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王苗苗老师
首先忘记的收入和成本所属期是什么时候的 查看全部回复
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李可可
如果没有勾选认证的话,记到 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
441
秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
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wam
是说质量问题供应商也会开红票,公司需进项转出 查看全部回复
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杨老师.
旅客运输分情况:取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
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请问一下每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗?一般有的进项税额都可以勾选认证 查看全部回复
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andy老师
是的 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
831
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
882
这个没有时间的要求 查看全部回复
960
可以的 查看全部回复
1066
吴萌老师
根据相关规定,网络货运平台可以抵扣进项税额的项目包括成品油、道路桥闸通行费等。但这些进项必须是平台自行采购并用于委托实际承运人完成的运输服务,且需要取得符合规定的增值税扣税凭证。 查看全部回复
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在呢 查看全部回复
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这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
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李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
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燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
534
什么时候认证的 查看全部回复
440
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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安叔老师
可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1264
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1619
可以 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
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请问执行什么会计准则 查看全部回复
828
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1494
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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现在没有时间限制 查看全部回复
2013
1512
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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用于办公的,可以 查看全部回复
958
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1249
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1205
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1243
做进项税额转出 查看全部回复
1672
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1176
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1578
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
可以抵扣 查看全部回复
1144
建议取得发票 查看全部回复
1725
保险公司承担么 查看全部回复
1096
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1621
不需要 查看全部回复
1142
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1919
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1727
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1538
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1362
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1795
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1554
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1601
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1200
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1943
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1197
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1276
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1184
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1439
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1065
意思是跨年了 查看全部回复
1629
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1659
杨英芝老师
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1463
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