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甘老师
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1979
许老师
是的 查看全部回复
1797
高老师
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4009
低价销售或转让出去 查看全部回复
2444
andy老师
正常是税务申报完后 查看全部回复
21258
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2404
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7255
孙老师
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3053
这两笔没有在21年做 查看全部回复
3408
王苗苗老师
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
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patience
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
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无力偿付可以转入营业外收入 查看全部回复
2186
如果确实无法收回,转入营业外支出 查看全部回复
2302
你好,这种情况注销前就要做出处理 查看全部回复
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A公司即将注销了,为什么还要和B公司账务合并 查看全部回复
2140
会有影响 查看全部回复
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如果账上有钱的话可以还给股东冲掉,或者已经确定股东不要这笔借款了可以转入营业外收入。 查看全部回复
3013
燕子老师
同学你好,一般财务上每个月需要出的有三大报表,主要就是资产负债表,利润表,现金流量表 查看全部回复
3092
木言
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
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如果上期的账发现错误了,本期冲销掉,上期的报表不会变化,影响本期报表。 查看全部回复
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清岚
看你的进项税 查看全部回复
2365
李伟老师
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
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年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
18266
安叔老师
注销前需要把报表上面的数据都处理掉,比如货币资金,就股东分红,其他应收款如果无法收回就转损失,存货售卖或者其他方式处理,固定资产也是一样的。注销前报表基本无数据 查看全部回复
3873
杨老师
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
2298
云峰老师
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
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同学你好 涉及财务的,就是我们的月报数据。填报内容要与我们的财务数据保持一致 查看全部回复
2611
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2023
看账上的存货,其他应付款是否清0 查看全部回复
2407
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
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同学你好 需要提供法定代表人和经办人的身份证,亲 查看全部回复
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同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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因为你选的期间不同,对应的数据就不同 查看全部回复
2523
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
库存商品属于存货,而存货属于报表项目 查看全部回复
3598
同学你好,这实际是一个整体预算问题 查看全部回复
2259
打入股东个人账号,是有风险的?另外对购买方来说,会造成收款方与销售方不一致。 查看全部回复
2861
厚积薄发
正常的三表,利润表,资产负债表,现金流量表 查看全部回复
2396
wam
现在注销,通过向业主分配的方式收回 查看全部回复
2050
小妮老师
要是只注销银行账户,税务没有注销,需要正常申报 查看全部回复
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在合并长期股权投资时的分录是 查看全部回复
2409
同学你好 查看全部回复
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以个税系统计算的为准,多退少补 查看全部回复
1730
附表4 查看全部回复
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要申报什么 查看全部回复
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专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
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你们简易注销就是税务注销 查看全部回复
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内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2843
税务注销之后注销工商,如果有银行继续注销银行 查看全部回复
同学你好,不需要了 查看全部回复
9338
可以 查看全部回复
3055
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4438
如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况 查看全部回复
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同学,你好 影响的,两者都影响 查看全部回复
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先注销税务再注销银行和工商 查看全部回复
3119
申请dai款延期要看你们是选择的哪种形式,因疫情企业收入减少,在提供近期报表时收入不能做的太大,但是资产不能减少,也就是企业变现资产要高于dai款金额 查看全部回复
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同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1875
报表与帐一致吗 查看全部回复
2330
是 查看全部回复
2767
个体工商户注销需要以下材料: 1、经营本人办理注销的携带本人身份证原件,委托他人办理的提供委托书以及受托人身份证复印件; 2、填写完毕的注销登记申请书; 3、营业执照正本和副本的原件; 4、税务登记注销证明。 查看全部回复
2632
期初余额,需要找出材料采购单,对应每一批次、每个品种材料的采购成本 查看全部回复
1998
公司注销,同时确认代理记账许可证书注销了后,才能办理新的代账许可 查看全部回复
4514
成立后手续齐全,如果不经营,就可以注销 查看全部回复
1645
使用自动编制的报表的前提:自动编制的报表应该与手动编制的报表先核对两三个月,无误后,用自动编制报表 查看全部回复
2364
做手工账,登录明细账和总账,出科目余额表,然后根据数据自行编制报表 查看全部回复
2044
建议找当地的中介机构 查看全部回复
4357
注销先注销税务,然后再注销工商和银行账户 查看全部回复
1941
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
5004
合并层面,合并成本低于可辨认净资产公允价值的差额计入营业外收入 查看全部回复
2582
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1885
如实编制就行 查看全部回复
2886
已计提但不用支付的,冲销计提。 查看全部回复
8523
母公司不会转款了吗? 查看全部回复
2033
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1817
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6629
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3298
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3051
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2963
一般有预收款的,要转为收入,缴纳增值税和企业所得税 查看全部回复
3612
都可以 查看全部回复
2054
《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2452
税务 社保 工商按照流程来 查看全部回复
3235
是增值税加计抵减么,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
2833
也是要到税局去办理的 查看全部回复
2367
1.公司清算少申报完所有税,没有欠税情况可以申请税务注销 查看全部回复
2324
如果没有实际业务发生,可以走简易程序注销的 查看全部回复
2550
作废或者到税务局退回 查看全部回复
3144
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5176
可以先退回留底税额 查看全部回复
2283
Harry老师
你好,应该是正确的,大型企业可能将存货存放在很多地点,并且可以在不同的地点之间配送存货,这将增加商品途中毁损或遗失的风险,或者导致存货在两个地点被重复列示,也可能产生转移定价的错误或舞弊。 查看全部回复
3165
修改收支报表 查看全部回复
2479
同学你好 简易注销不论行业。符合条件都可以。 查看全部回复
3490
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3230
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3377
可以在电子税务局操作 查看全部回复
2251
注销登记申请书、营业执照正副本原件、股东会决议,税务机关出具的完税证明、法人、经办人身份证 查看全部回复
2304
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2386
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