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王苗苗老师
是单位缴纳职工社保么?是社保局退回多缴的个人部分么 查看全部回复
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patience
如果经过领导同意签字的可以给他转工资 查看全部回复
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工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
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哈哈老师
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
2177
是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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杨老师
原则上没有这种说法,这种规定都是加油站自己的内部规定 查看全部回复
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劳务派遣单位选择差额征税的,属于不得全额开具增值税专用发票情况。对向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用不能开具增值税专用发票,但是其他部分可以开具专用发票。 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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会引起税局注意 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3800
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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李伟老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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可以通过减资退回 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 库存商品 查看全部回复
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汽车膜采购时单位是什么 查看全部回复
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云峰老师
你好,同学,不可以。 查看全部回复
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安叔老师
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应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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后期差额会支付么 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
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会 查看全部回复
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对方为什么要给你开发票,是跟某项收入业务相关么 查看全部回复
2012
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
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在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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这三种规格不同,材料好划分,如果生产流程一样的话,制造费用可以根据重量划分 查看全部回复
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借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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一般货运代理服务开票时直接开*经济代理业务*代理海运费 查看全部回复
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提供了什么服务就开什么发票 如果是维修就开*劳务*车辆维修费 查看全部回复
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需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
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之前有借款么 查看全部回复
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相当于过户给你们了,你们是购买方涉及到印花税和契税,将来出售的时候因为公司名下涉及到增值税 附加税 印花税和土地增值税 查看全部回复
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具体是怎么错了 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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可以,写个情况说明 查看全部回复
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你好,建议咨询一下当地税务部门没有不动产证能开发票么,农村房是集体所有 查看全部回复
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车船税计入税金及附加 查看全部回复
1946
这个是不行的 查看全部回复
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批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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如果是多缴的话,可以申请退税 查看全部回复
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您这个是什么意思?开小票吗 查看全部回复
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到正规的进口商品公司去买进口商品,一般会开具发票 查看全部回复
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可以去代开发票的 查看全部回复
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附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
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购进之后按照新固定资产的年限计提 查看全部回复
2373
不合规 查看全部回复
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主要看业务内容是什么 查看全部回复
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陈爱琳
首先,不相容职位需要相分离,所以出纳和会计没有区分,公司本身岗位设置不合理,后期慢慢做肯定是需要改正。另外,随着企业发展,作为财务人员的晋升通道是会计,财务主管,财务经理,财务总监。由单纯的技术岗转到复合的管理岗。 查看全部回复
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不可以,按实际的业务开具发票 查看全部回复
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是的,可以部分冲红 查看全部回复
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科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
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是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
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可以,到时再拿着发票报销 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3567
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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专票可以选1%或3% 查看全部回复
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是您开具红字发票还是 查看全部回复
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你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
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你们有收到发票么 查看全部回复
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收到无偿赠送物品,按公允价值计量入账,可以参考市场价 查看全部回复
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A挂靠你家,你给甲方开票是收入,A给你家开票是成本 查看全部回复
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没涉及到收入啊 查看全部回复
您支出的时候怎么做账的 查看全部回复
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借 银行存款 借 财务费用 负数 查看全部回复
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正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1941
阿米果
可以截图看看吗 查看全部回复
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你们是什么企业 查看全部回复
1505
Annina老师
开错了 可以退回重开 查看全部回复
2913
许老师
借:管理费用-劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
2428
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3459
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4267
计入营业外支出 查看全部回复
2353
wam
可以看下当地对行政、事业单位、国有企业差补文件 查看全部回复
1673
1849
现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
2564
活动支持服务费具体是什么 查看全部回复
3069
你的意思是收到发票,发票上单位那一栏是空的没填,是么。在实际工作中,这个影响不大,发票可以使用。 查看全部回复
3509
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2609
如果实际有业务往来的是B公司可以,可以出个协议,A、B两个公司隶属于同一家公司,B公司委托A公司收取款项,然后盖章。 查看全部回复
5744
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4605
税务师晓雨
冲成本 查看全部回复
2217
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2551
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2357
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2040
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