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patience
A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
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王苗苗老师
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1784
没明白什么意思,跨年了么 查看全部回复
1675
营业额指什么 查看全部回复
1322
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
1129
李伟老师
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1275
andy老师
投资收益 查看全部回复
1478
杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1329
税务师晓雨
你们投资的什么项目 查看全部回复
949
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
1715
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
后期会退还么 查看全部回复
1485
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1660
这个可以参考代收代付的工资来会计处理。 查看全部回复
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22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38600
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
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个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2152
venus老师
按照应发工资扣除社保公积金后金额申报个税 查看全部回复
1378
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1492
秦枫老师
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
云峰老师
你好同学 查看全部回复
2291
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
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会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1384
目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
1076
你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
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①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1266
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1904
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2467
租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
994
理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
3000
借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
2398
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
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没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
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你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
是的,不含税收入 查看全部回复
1840
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1681
1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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办公家具的用途是什么 查看全部回复
1551
在公司经营范围内么 查看全部回复
3012
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1676
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1188
谭老师
是的 查看全部回复
1375
转出什么,为什么要转出 查看全部回复
946
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
是受托方的账务处理么 查看全部回复
1486
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1359
是真实的支出么 查看全部回复
1579
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2747
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
1807
对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
2583
正常要写的 查看全部回复
1487
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
产值是以货币形式表现的,是指工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。 查看全部回复
1263
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
1265
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
1075
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1820
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1641
看你们的支出的合计数 查看全部回复
1216
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1465
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1409
借,银行存款1000 借,销售费用100 dai,预收账款1100 查看全部回复
1513
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
搜集各种费用发票 查看全部回复
1067
会有影响 查看全部回复
1181
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3204
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1732
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1756
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