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筱粒老师
可以将差额加在12月工资表社保个人部分,正常做分录 查看全部回复
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周老师
不可行 查看全部回复
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张老师
需要取得发票,这样作为进管理费用就不用交个税了 查看全部回复
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最好是签订合同 查看全部回复
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Summer
应交房产税,土地使用税,增值税,企业所得税,印花税。 收到租金可以做: 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 每期确认收入。 厂房折旧 借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
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揭老师
单位部分 借管理费用-住房公积金 dai 应付职工薪酬 -住房公积金。个人部分 借管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-住房公积金 查看全部回复
3564
大宁老师
如果是用友软件的话,建议咨询用友软件专业工作人员哦 查看全部回复
4817
xinyue
电子设备为3年,无形资产摊销年限不少于10年。 查看全部回复
3194
Annina老师
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
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高老师
企业或其他单位代扣代缴的税费,如个人所得税等 查看全部回复
4255
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
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租赁费 问题不大 查看全部回复
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现金流量表中的现金及现金等价物是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。具体包括库存现金、银行存款和其他货币资金。其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款等 查看全部回复
5039
安叔老师
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
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建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3402
可以 查看全部回复
5020
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3806
哈哈老师
您好,开普票可以的 查看全部回复
3433
对的 查看全部回复
3580
没关系 查看全部回复
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8 查看全部回复
6317
意思开票比你付款采购多对吗? 查看全部回复
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陈爱琳
只要发票是真实的,在形式上报销可以成立。但是报销是否可以批复,要结合公司的管理制度,比如一个月可以报销多少油费,是在什么时间段报销等等。 查看全部回复
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夏老师
财务人员尽量不要经手虚开的事 查看全部回复
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莹老师
在员工缴费明细和实缴信息中查询 查看全部回复
3084
小梦老师
你们给别的单位做保洁? 查看全部回复
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你们的主营业务是什么? 查看全部回复
3325
补呗 查看全部回复
3426
相当于科目的三级明细,更细致点 查看全部回复
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发票没有问题,借管理费用5000,税金及附加1200,dai银行存款6200 查看全部回复
2955
4457
张瑞峰
可以查看一下每个月在自动划扣社保费的电子回单上记载的单位的代码;也可以带着身份证到单位参保的社保中心业务窗口找工作人员查询。 查看全部回复
3028
这个只能在一个单位扣除,不能两个单位同时扣除的 查看全部回复
4372
Icy 何
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
3347
谁发的谁申报扣款 查看全部回复
3398
需要 查看全部回复
3635
记入工资申报个税 查看全部回复
4342
可以参考下列步骤】 第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数(一般企业并无其它形式的现金等价物),把现金流量表最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上,算出现金及现金等价物净增加额。 第二步、再到主表上先填投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项: 1. 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资,这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了:若无变化,就不管它了;若有变化,看看是否关扯现金及金额多少。(要有其它投资,再看看其它投资项目就行了) 2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系,根据这几个科目分析填列就行了 第三步、上面做好后,现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了。(根据公式:现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额) 第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目,而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分,目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性。 1.此部分多数项目均可直接从资产负债表、利润表上直接抄取或计算得出(如固定资产折旧、无形资产摊销、待摊费用减少或增加等等)。 2.麻烦一点的是如何确定经营性应收项目和经营性应付项目的范围,我的经验是这样:○1应收帐款、其它应收款一般均为经营性应收项目;○2除短期借款、预提费用等科目外的流动负债科目均为经营性应付项目。 3.看看按照此思路由净利润开始推算出的经营活动产生的现金流量净额是否正确:若不正确,先对经营性应收项目和经营性应付项目的范围进行微调;若还不正确,还要检查前面投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量计算是否有误。若正确,基本大功告成。 第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分。 1.销售商品、提供劳务收到的现金(以一般纳税人为例)按主营业务收入+主营业务收入*税率+(或-)应收帐款变动额计算。(若有其它业务收入也要算上) 2.先算出现金流入小计再倒挤出现金流出小计。 3.支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费均可从帐务上查出填上。 4. 支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+管理费用-折旧部分-未支付现金的部分。 5.最后倒挤出购买商品、提供劳务支付的现金 查看全部回复
4272
清岚
您咨询的问题太宽泛了,可以说下您具体需要核算哪一个项目吗? 查看全部回复
3117
Amy老师
你说的这个抵消现金流具体是指哪一方面? 查看全部回复
4249
用社保汇总明细 查看全部回复
3941
同学 你好,请问只是减资还是涉及转让呢? 查看全部回复
4597
具体流程建议咨询当地社保局 查看全部回复
3577
借:库存商品 dai原材料 \人工费等 结转成本时 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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不算固定资产 查看全部回复
8228
这个需要根据您公司具体的业务情况来判断 查看全部回复
6933
可以根据实际人员归属的部门,放到福利费中,例如财务部人员,可以放到管理费用~福利费。 查看全部回复
3749
4080
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
有实际现金就出就要填,其他与经营有关的现金流出 查看全部回复
3504
去变更什么呢 查看全部回复
2730
如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
3673
补充手续后营业外支出吧 查看全部回复
3246
这笔款还能收回来吗? 查看全部回复
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冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
3852
venus老师
具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
3893
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
3255
也是需要缴纳的 查看全部回复
4270
如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
3446
应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
3809
按照你们出票日期做账 查看全部回复
5298
如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
3066
按理说开你们分公司抬头的才行 查看全部回复
3115
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
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如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
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小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
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社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
5121
登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
3846
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
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社保卡一般都由员工自行到银行办理 查看全部回复
3638
如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3604
其他应收款 查看全部回复
3279
社保本来就是有一部分需要个人缴纳的,具体补的时候,社保局会给出明确的表格,单位补多少,个人补多少 查看全部回复
8014
您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4336
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
4981
橘子
同学 你举个例子 查看全部回复
2918
也不需要了哈 查看全部回复
3202
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
您如果数据取数正确,经营活动产生的现金流量净额出现负数是正常的,说明您收回来的钱小于支出去的款。只要期末现金数与资产负债表的货币资金数一致,一般情况是没有问题的 查看全部回复
4354
要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
6009
不能这么开 查看全部回复
5453
您是什么情况,想转岗吗? 查看全部回复
3784
这个需要看客户要求 查看全部回复
4409
没有改到 查看全部回复
4008
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3805
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4472
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3936
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4275
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4049
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3964
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
如果经营范围没有这一项,去税务局代开 查看全部回复
4400
转让的股权是本公司的吗?还是投资的其他公司的股权? 查看全部回复
30007
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
可以考虑做未开票收入进行纳税 查看全部回复
4337
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