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andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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Annina老师
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6597
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
哈哈老师
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
可以 查看全部回复
7389
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
管理费用 查看全部回复
8055
应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
15084
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8361
李伟老师
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7047
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
您好 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
是的 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
长期待摊费用 查看全部回复
6327
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6444
可以的 查看全部回复
12492
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
没有影响 查看全部回复
10800
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
王老师
开办费 查看全部回复
6750
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7677
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
你点结束了么? 查看全部回复
18891
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
6219
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
您好,物业费可以进管理费用~物业费 查看全部回复
8532
可以进管理费用 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
应付账款 查看全部回复
18324
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10116
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
16749
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5868
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7470
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20403
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
可以暂估入库 查看全部回复
6084
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11079
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7065
进营业税金及附加 查看全部回复
5976
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9882
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15255
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7524
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7362
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
你们是施工企业么? 查看全部回复
6732
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6561
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
直接进成本 查看全部回复
8541
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
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