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甘老师
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2066
云峰老师
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2214
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2677
他是按购80万含税,销100万含税给你计算的 查看全部回复
2312
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2914
不算 查看全部回复
1927
现代服务加计10% 生活性服务加计15% 查看全部回复
3246
在经营范围内可以开 查看全部回复
2504
木言
需要找33.49万的票 查看全部回复
2436
不需要 查看全部回复
2643
安叔老师
税额=销项税额-进项税额 316/9%=3511.11 不含税的金额 查看全部回复
2022
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
统计确认了吗 查看全部回复
1572
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3918
可以 查看全部回复
2800
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2746
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1980
冲红的不需要 查看全部回复
4105
不含税金额=税额/增值税税率 查看全部回复
7620
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2846
tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6122
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3837
2844
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3150
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10892
进项不能抵扣是增值税, 企业所得税是按业务招待费实际发生金额的60%和年销售收入5‰孰低进行扣除 查看全部回复
3170
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2454
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4194
是 查看全部回复
2513
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2626
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3205
1971
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
wam
如果是纯贸易那种,没有进行组合或加工的,采购与销售建议一致 查看全部回复
6182
可以的 查看全部回复
3392
7381
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3531
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6820
20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
13865
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1777
间接影响 费用类的进项税转出 借方做的就是费用科目 查看全部回复
2910
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
1905
许老师
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2574
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
没有其他费用了吗 查看全部回复
20486
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2380
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5499
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19723
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2759
小微企业的话是的 查看全部回复
2757
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1406
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5603
结转的时候你进项转出,是不是在借方? 查看全部回复
1222
是的 查看全部回复
2593
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1712
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2005
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2191
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1810
转到待认证进项税 查看全部回复
1753
是小微企业吗 查看全部回复
2402
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3742
进项票按发票入就行 查看全部回复
2056
你是委托方吧 查看全部回复
1975
这需要你们自行协商 查看全部回复
3279
需要 查看全部回复
2468
原则上是要按业务实际进行开票的哈。如果只看税负的话,材料票合适 查看全部回复
2633
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2499
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
4158
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2943
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3259
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2952
图片上是一样的,没影响 查看全部回复
2013
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4431
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4201
venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
2675
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4958
patience
这张进项有没有勾选认证 查看全部回复
1788
王苗苗老师
3730
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2263
符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3149
2414
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2371
这30多万的成本票是材料吗 查看全部回复
5567
进项就是本月你在发票综合管理平台勾选认证的进项总额 查看全部回复
1255
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2614
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2480
前几个月没事 查看全部回复
2485
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4719
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