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wam
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2488
patience
结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 10839.48 dai 应交税费-应交增值税进项10839.48,借应交税费-应交增值税销项7660.07 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 7660.07 查看全部回复
2285
甘老师
1.先计算出企业的平均税负率 2.根据税负率计算出需要缴纳的增值税 3.已知销项,进项=销项-应交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
要看你们是不是纯贸易企业 查看全部回复
6795
云峰老师
同学你好 增值税=13-6=7 查看全部回复
5089
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2939
清岚
看你的进项税 查看全部回复
2338
高老师
是税负率?还是成本占收入比率? 查看全部回复
1883
杨老师
税控盘查不到 查看全部回复
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tammy老师
最好打印出来 查看全部回复
5764
可以 查看全部回复
2108
一般纳税人么 查看全部回复
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1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看全部回复
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同学你好 1、以管理员身份打开IE浏览器,输入增值税综合服务平台(福建)的网址https://fpdk.fujian.chinatax.gov.cn。(电脑浏览器要求在IE9以上的版本或安装谷歌、火狐浏览器)。 2、首次访问需要安装驱动程序,点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接,系统将跳转到下载页面,下载对应的驱动程序和应用客户端,如下图所示: 查看全部回复
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发票抬头是谁 查看全部回复
2576
厚积薄发
您的意思就是从你们账户付款,车在公司名下,到实际车是别人的 查看全部回复
2077
是 查看全部回复
2349
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
如果库存商品购进时取得的是专票,是的 查看全部回复
1870
小妮老师
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
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在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
6005
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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你们收到对方168万的款,就要按照168万提现 查看全部回复
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许老师
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
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收到销售返利是冲减主营业务成本 查看全部回复
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收到进项税额发票记应交税费应交增值税进项税额,月末结转就行 查看全部回复
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发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
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是不是平常有未开票销售,账上没做收入,也没结转库存,所以造成账上库存较多 查看全部回复
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1、有销项税额和进项税额和是否缴纳企业所得税没有太大关系,企业所得税是根据公司是否有利润总额来计算的。 查看全部回复
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这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
甜甜老师
你好,留底税额就是通过借方的进项和dai方的销项相抵后,借方的余额作为进项留底税额的呢 查看全部回复
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没有发票的暂时计入预付款项,待取得发票后再:借管理费用等,dai:预付账款 查看全部回复
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合同可以补充协议修改,发票建议按照实际业务的幸好开局 查看全部回复
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同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
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运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
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你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27667
同学,你好,可以的。 查看全部回复
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小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
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小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2382
普票 查看全部回复
3120
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
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车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
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同学,稍等 查看全部回复
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当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
同学你好 查看全部回复
3577
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2041
进项票的进项税额加起来,开出去的发票的税额加起来,然后比大小 查看全部回复
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可以,是分包 查看全部回复
2142
1659
2637
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
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同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
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税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3395
可以的 查看全部回复
2703
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
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要有一个专门的仓库管理员,或者买进销存系统,按实际销售的商品结转成本 查看全部回复
2356
孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
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期初余额是系统带出来的,本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的 查看全部回复
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1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
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赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3023
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3072
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
颜老师
需要只不过列结转的是红数 查看全部回复
2103
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
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同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
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出差途中发生的住宿费(开具专用发票)、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、注明旅客身份信息的铁路车票、注明旅客身份信息的公路水路等其他客票 查看全部回复
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这个一般都是要已知大概的税负率才能算 查看全部回复
2256
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
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借:相关成本或费用等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
2280
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
成本费用支出类业务,催要发票 查看全部回复
3027
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2166
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7118
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
2569
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2777
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1876
andy老师
需要填写 查看全部回复
3399
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
监控设备是在车间里么,改造费占设备的净值比例大不大,如果占比较大的话,可以计入在建工程,然后重新计量设备的价值 查看全部回复
1954
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3177
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2851
借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2325
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3717
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3460
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2048
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