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杨老师
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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秦枫老师
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
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税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
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王苗苗老师
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
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10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
2797
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2593
可以 查看全部回复
1506
patience
不可以抵扣增值税 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
6203
andy老师
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
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填主表第9,10栏 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
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可以用 查看全部回复
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公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
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这个主要看业务实质是什么,如果业务实质是货款的话,一般问题也不大。如果介意的话,可以退回,让对方重新打款,重新备注。 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2264
需要,要开票的 查看全部回复
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木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
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公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
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如果没有支付款项,购进是用于出售的话,是的 查看全部回复
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你说的系统是什么系统 查看全部回复
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孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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提供建筑服务,一般计税的情况下按照预收款-分包款后的余额2%预缴 查看全部回复
4861
哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
1% 查看全部回复
7207
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2558
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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你好同学,可以计入。有出资协议、章程等为佐证。 查看全部回复
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给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
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购买方开的是单位还是个人 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
2538
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10300
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
稍等 查看全部回复
10172
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
你好同学,补完一个月,是需要结一次账的 查看全部回复
2285
安叔老师
附表一的4栏 查看全部回复
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
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小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
2433
是的 查看全部回复
1444
夏老师
国内国际形式变化,市场宏观经济影响导致价格波动,导致同一商品岀现较大差异。比如汽油,受中东战争等影响,顺这思路,往开展述 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
wam
要确认这个回款的性质 查看全部回复
1896
一般是的 查看全部回复
2281
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
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许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
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申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
2013
开票内容是什么 查看全部回复
2350
2236
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5867
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
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是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2200
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4280
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
一般是开普票 查看全部回复
2485
不用动B的 查看全部回复
2101
是小规模么 查看全部回复
1952
合同上列明增值税了么 查看全部回复
2027
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
就是顶额开票,如果你的实际业务比这少,涉及虚开发票,如果实际业务比这多,申报还是按5万报的话涉及隐匿收入 查看全部回复
5102
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
是查看发票的真伪么 查看全部回复
2105
增值税是季度申报么 查看全部回复
1893
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
4864
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
11275
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2159
2741
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4067
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
3372
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
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