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小黑
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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高老师
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4533
哈哈老师
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6195
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8169
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4445
Annina老师
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
可以冲红,重开 查看全部回复
4181
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
是的 查看全部回复
4809
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4910
一起入账就行 查看全部回复
5089
租来干什么的? 查看全部回复
5020
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
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李伟老师
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5088
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3967
不好意思发错了 查看全部回复
4640
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12636
你好 查看全部回复
5022
发票必须开公司名称 查看全部回复
6428
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5133
可以的 查看全部回复
6546
不需要 查看全部回复
5253
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5845
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5304
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6721
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6537
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
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李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
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你好,不能 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4752
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6938
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5665
不能 查看全部回复
4738
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
5830
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5771
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
4776
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7288
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8369
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4557
可以 查看全部回复
5488
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28804
5865
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5256
你好,可以 查看全部回复
7443
一般按照服务费开票 查看全部回复
5249
Karina老师
3833
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7918
4543
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4997
管理费用一其他 查看全部回复
24122
辅助 查看全部回复
21667
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11348
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7543
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5607
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
22030
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10289
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4634
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5014
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
6295
没问题这个是允许的 查看全部回复
6345
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5690
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8032
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5815
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7442
dai方是应付账款 查看全部回复
6056
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
你点一下数字3看看 查看全部回复
7062
建议最好备注上 查看全部回复
6999
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32812
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
作废了重开 查看全部回复
5224
您好 查看全部回复
6752
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