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揭老师
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
Summer
不免的,这是小规模纳税人,进账税额不能抵扣的。 查看全部回复
3061
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
张瑞峰
纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
3761
夏老师
正数 查看全部回复
4661
高老师
你对照下这个 查看全部回复
2995
搜索进项税额勾选平台,插入税控盘 输入密码就可以登录 查看全部回复
3131
不用,这个你们自己做账和对方没关系 查看全部回复
3831
若鱼老师
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4484
你按下面的 查看全部回复
5580
填 查看全部回复
3710
Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
每月月末做 查看全部回复
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如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4706
对,是这样的 查看全部回复
3212
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
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套期工具”借方/dai方科目余额分别在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债”(或衍生金融资产、衍生金融负债)项目中列示; 归属于存货的“被套期项目”科目余额减去“存货跌价准备”后净额在“存货”项目中列示; 归属于确定承诺的“被套期项目”科目余额在“其他流动资产(其他非流动资产)/其他流动负债(其他非流动负债)”项目中列示。 查看全部回复
4071
小黑
国际货运代理公司根据单位发生的业务不同缴纳的税金不同,有利润缴纳企业所得税;有工资薪金缴纳个人所得税;单位名下有房屋缴纳房产税、土地使用税、契税;购车的时候缴纳车辆购置税;购车后有车船税;然后对应缴纳印花税等。国家货运代理不缴纳增值税,对应也没有城建税、附加税。 查看全部回复
7203
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5958
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3637
筱粒老师
1.收到普票时. 2.进项不能抵扣的时候要做转出计入成本 查看全部回复
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借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
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增值税扣税凭证有增值税专用发票;海关进口增值税专用缴款书;农产品收购发票;农产品销售发票;接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的完税凭证;机动车销售统一发票;增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,取得的通行费发票(不含财政票据)。 查看全部回复
2440
要分两种大类 查看全部回复
3575
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3125
第1种 查看全部回复
3815
安叔老师
不合规 查看全部回复
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小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
Annina老师
有个服务的栏次 查看全部回复
12931
可以做营业外支出 查看全部回复
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负数也是正常的 查看全部回复
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可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
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其他应收款余额是负数,表示你欠对方钱,或者对方多付款了。 查看全部回复
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借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4350
应发工资 查看全部回复
4285
8366
小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
6090
研发费用一般先计入"研发支出"科目;费用化的转入管理费用。 查看全部回复
6500
什么业务销项税减免 查看全部回复
3759
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
5948
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
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增值税申报表有一般项目和即征即退项目,享受即征即退的填写在即征即退项目就好 查看全部回复
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同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3344
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
对实行是的 查看全部回复
3369
没及时更新吧 查看全部回复
2989
Icy 何
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
4465
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2853
可以查询下以前月份的账务,是不是存在漏计提,漏计提补提就可以了,是多交了就红冲掉。 查看全部回复
7460
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3211
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3307
venus老师
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
5439
是因为有小数差异存在的 查看全部回复
3298
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
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核定征收主要针对所得税,增值税、附加税这个根据你的具体收入来确定 查看全部回复
4046
可以 查看全部回复
5892
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
是什么报表呢 查看全部回复
3597
是按照抵减后的金额计提哦 查看全部回复
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您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
可以先开票后收款 查看全部回复
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你参考这个吧 查看全部回复
3204
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
不属于了 查看全部回复
3391
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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同学只能去税局大厅修改 查看全部回复
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现行一般纳税人是6%,小规模纳税人是1%,(明年恢复3%) 查看全部回复
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9% 查看全部回复
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不会的,是企业无偿借dai给其他单位或者个人才会涉及增值税。企业向法人借钱属于常见的一种形式,但要注意这样很容易造成税务局误解这些款项是企业的灰色收入,所以一定要签好借款合同,注明金额期限等信息 查看全部回复
3839
请问是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
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个人所得税具体怎么规定是否免征看税务核定 查看全部回复
3715
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
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汇算清缴是指所得税汇算清缴,增值税是没有汇算清缴的 查看全部回复
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一般汇算清缴的是所得税,包括企业所得税,个人经营所得税,个人综合所得税(薪资,劳务报酬等)。 查看全部回复
7628
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4498
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
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一般来说计算增值税税负率的话应该是你实际缴纳的增值税/未税销售收入,但是您这种有免税的,为了更好的反应企业真实的税负率的话建议您用实际缴纳的增值税/(总的未税销售收入—免税部分) 查看全部回复
3918
最迟您可以在15日晚上12点前清卡 查看全部回复
3623
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3755
不免征增值税 查看全部回复
6696
一般银行比较看重企业的现金流动性,资本结构以及偿债能力等。这就会涉及到现金,存货,应收,应付,收入,成本等科目。一般资产负债率比较低,库存周转率比较高,毛利润率高,销售增长率不错的公司会比较容易获得银行青睐 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项税额 80 应交税费-未交增值税20 dai:应交税费-应交增值税-进项税额100 查看全部回复
3635
您指的什么认证时间吗? 查看全部回复
3969
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4032
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3618
进项留底是在主表,预缴的是在附表四,在期末余额里面。就是说,附表是预缴的数字,主表是正常的进项数字。 查看全部回复
3428
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4084
如果有房产,还会有土地增值税,房产税,另外一般都会有车辆购置税 查看全部回复
4100
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4671
Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
3846
需要去修改 查看全部回复
3201
盈利的养老院不免税,没有补贴,非盈利的免税,会有相关补贴 查看全部回复
4142
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
5824
是老板问公司借款,还是公司借给老板? 查看全部回复
3957
可以更正报表 查看全部回复
3866
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4319
借税金及附加 dai应交税费——城建税/教育费附加 借应交税费——城建税/教育费附加 dai银行存款 查看全部回复
3457
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