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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
patience
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1346
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
安叔老师
一般20日之前,次月申报扣款,后面按时缴费即可,社保需要在税务局交纳,公积金一般每月15日网银代扣 查看全部回复
2187
杨老师
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
现在是要申报缴纳社保么还是要申报工资的个税 查看全部回复
2642
1293
Lucky
按实际工资申报 查看全部回复
1667
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
不对 查看全部回复
1758
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
1002
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1413
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
1411
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1793
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2158
具体业务是什么 查看全部回复
1926
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
扣缴义务人向自然人支付劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得时,应当按照《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)等有关规定,依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
1197
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2736
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1490
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1696
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1323
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1083
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4861
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1607
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
是的 查看全部回复
1400
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
在的 查看全部回复
1099
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2511
需要 查看全部回复
1088
就备注发工资 查看全部回复
1230
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
会计原则上不能 查看全部回复
1538
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
没有什么风险 查看全部回复
1661
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
一般是这样的 查看全部回复
1609
后面的还需要支付么 查看全部回复
2212
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1076
做 查看全部回复
2464
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1177
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1761
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2135
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
不是有工资表吗? 查看全部回复
1698
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
可以 查看全部回复
不包含单位缴纳的社保,公积金 查看全部回复
4411
可以的 查看全部回复
3395
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1863
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1673
可以先挂账 查看全部回复
1644
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
理论上是不行的 查看全部回复
1317
9月是怎么入账的 查看全部回复
942
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
988
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
1073
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1215
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
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