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patience
是的 查看全部回复
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按2000多万入账 查看全部回复
1226
王苗苗老师
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
Annina老师
需要 实操中一般没开 查看全部回复
1285
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1136
李伟老师
你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2283
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
发票可以补入账的 查看全部回复
1633
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
商品收到入库没 查看全部回复
1630
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2262
杨老师
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
tammy老师
挂靠社保的个人,他是从个人户转到你们公司的私人户吗?然后你们再从私人户取现吗? 查看全部回复
1330
挂社保的个人,他可以把钱转给你们的老板,那你们就可以正常通过公户去帮他缴纳社保 查看全部回复
1529
倒出来就相当于工资发放了,这笔钱就没有了。再存入的就是新的业务了,比方收到的货款或者还的借款 查看全部回复
1559
或者,平常你们老板借钱吗?可以还老板的借款 查看全部回复
1233
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1682
税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2300
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
1126
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
安叔老师
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
可以的 查看全部回复
2916
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1607
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2091
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1406
注销是先办理税务注销,发票是需要缴销的,税务注销完成后再办理工商注销 查看全部回复
1946
公司一直没有业务么 查看全部回复
1677
借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
1777
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
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都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
可以写 查看全部回复
2817
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
一般是需要计提的 查看全部回复
2245
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
燕子老师
第一个问题,数电票可以直接将建筑服务发生地和建筑项目名称作为必填项,放在票面上,因此不再需要在备注栏体现相关信息,当然,如果受票方仍然要求在备注栏"再备注一下,也可以按照受票方的要求处理 查看全部回复
1091
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
计入营业外收入 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1530
井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
2736
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
可以 查看全部回复
2345
退的都什么款 查看全部回复
1753
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1991
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
不影响 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2134
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2874
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
2195
2138
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2509
网银或者账面看公司一年的回款总额 查看全部回复
2486
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3119
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1813
给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1370
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3242
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1825
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2484
1921
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
要填的 查看全部回复
4161
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3898
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2491
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2271
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3274
在申报个税的时候,有单独的栏次减去个人负担的社保公积金的 查看全部回复
2856
业务实质是什么 查看全部回复
2406
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