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Annina老师
公司名下的车可以 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3490
哈哈老师
不能 查看全部回复
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税务师晓雨
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
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COCO老师
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
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最好后面附出库单等单据 查看全部回复
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做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
高老师
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
6103
andy老师
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
6164
可以的 查看全部回复
5128
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6538
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4442
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
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你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
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6462
小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5733
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5841
可以 查看全部回复
4388
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7510
管理费用-研发费用 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
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账号正在注销中
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
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记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5454
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
是的 正确 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6120
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行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14562
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8865
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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您好 查看全部回复
8082
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16362
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5832
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10305
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9522
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7794
Karina老师
您好,金额多少? 查看全部回复
8982
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9135
不能入账 查看全部回复
7776
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10386
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7092
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9072
史磊
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6804
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10260
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7308
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10611
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7128
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8757
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8694
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
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