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Annina老师
银行当天 查看全部回复
4810
Amy老师
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
4112
安叔老师
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3648
微尘
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3508
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
不能 查看全部回复
4051
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4169
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4417
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3390
是的 查看全部回复
3200
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2912
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6500
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
需要 查看全部回复
10309
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
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冯冯
原材料消耗了吗? 查看全部回复
5060
小黑
属于公司经营的真实费用经过领导同意,可以入账,只不过汇算清缴要调增 查看全部回复
4915
Karina老师
可以入账哦 查看全部回复
3703
高老师
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3555
筱粒老师
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4056
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3423
Icy 何
二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4993
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4139
挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3875
维修基金和税都属于费用,而且金额不是很大,您可以直接入到当期费用即可 查看全部回复
10057
而已老师
你好 查看全部回复
3886
真实业务没有影响 查看全部回复
3316
这个没有发票不能扣除,你可以凭评估报告做账,折旧,所得税调增 查看全部回复
2408
领用的时候让经办人备注哪些是客餐用,哪些是员工餐用 查看全部回复
4321
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
2463
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3783
山峰
您好,冲销掉这笔账就可以了。 查看全部回复
3879
你好,请问是公司购买这个机器自己公司用吗? 查看全部回复
3589
汇算清缴前取得 查看全部回复
3546
清岚
根据业务开票 查看全部回复
4058
按照折扣后金额正常入账 查看全部回复
3044
借:无形资产 查看全部回复
3673
你是指发票是开给房东的吗? 查看全部回复
4107
1、跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 4、跨年发票的会计处理 (1)跨年取得的发票未在当年确认费用(在做上年汇算清缴的时候做纳税调减): 借:以前年度损益调整 dai:库存现金(银行存款) (2)跨年取得的发票,费用已经在上年做了预提。 1)预备考录: 借:成本费用类科目 dai:其他应付款 2)跨年汇算清缴取得发票入账:冲销预提费用的科目,然后正常做费用即可,这样汇算清缴是不用做处理的。 3)如果在汇算清缴之后取得发票,需要做纳税调增,待发票取得时做冲销预提费用的分录 查看全部回复
12846
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3388
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3421
xinyue
发票抬头是你们公司名称的才可以。 查看全部回复
3661
3480
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8675
不需要 查看全部回复
3961
风险大 查看全部回复
3103
金额不大的可以入今年的,金额太大的就不行了 查看全部回复
4627
跨了年的不建议入账了。但是确实有特殊原因现在才拿到票,金额不大的话,可以入账。 查看全部回复
4149
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5535
周老师
这个是可以入账的,从发票看应该是财政收款的 查看全部回复
3231
不可以 查看全部回复
3009
Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
3772
入账可以不能税前扣除 查看全部回复
2938
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
5958
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2601
您好,没有进货发票,要是有支出也要入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4450
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3744
可以正常入账 查看全部回复
3646
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6249
小梦老师
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3931
是您开发票还是收到发票 查看全部回复
4192
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6395
建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
3450
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3738
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3206
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
3716
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3604
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4059
如果是费用发票,如果您的发票能在汇算清缴前到,那么您可以先计入费用。如果不能,就建议做预付账款 查看全部回复
13891
取得购买购物卡发票可以入账的 查看全部回复
3295
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
3102
一般负数发票是因为退货红冲所致 查看全部回复
3974
这种情况你如果无法找到经手人找到商家的话,可能无法入账,或者你也可以联系一下京东客服看看能否给你查一下这张发票 查看全部回复
3935
没有发票肯定是不行的 查看全部回复
4428
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4507
正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4590
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4201
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7765
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3916
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4020
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4477
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8207
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3253
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
3872
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
5317
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4461
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3756
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5853
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
5073
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