登录/注册
哈哈老师
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
Annina老师
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16353
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7074
进部门福利费 查看全部回复
7470
税务师晓雨
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6111
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
6750
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7920
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6579
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6300
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8379
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
需要 查看全部回复
9279
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7704
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8496
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8208
普票可以 查看全部回复
7272
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6921
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6966
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9801
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7488
可以抵扣 查看全部回复
6669
andy老师
20年 查看全部回复
8928
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
9018
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6840
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
高老师
您好 查看全部回复
8082
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26316
7101
王老师
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44469
可以的 查看全部回复
6381
6543
进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
20484
是的 查看全部回复
7605
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8388
不能 查看全部回复
8010
很多地方都不能用了 查看全部回复
6885
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6597
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9288
可以 查看全部回复
9009
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7551
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
27117
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7425
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6516
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7884
没问题 查看全部回复
6192
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11169
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6975
10080
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9495
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8244
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7857
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12402
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6867
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8064
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8199
按照开票处理 查看全部回复
8757
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14418
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7938
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7812
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25767
您好,可以 查看全部回复
5994
三项费用总和/年度收入 查看全部回复
32382
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7641
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10638
内账费用直接做费用 查看全部回复
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10134
6444
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8892
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9855
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19584
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
13338
多大金额? 查看全部回复
8100
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8658
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8487
8793
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载