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曹老师CPA
亲,4张 查看全部回复
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王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10189
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
安叔老师
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
杨老师
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
patience
在实际工作中可以的 查看全部回复
3480
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2063
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3133
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4544
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3178
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
其他的费用是包含在收入里,还是另外支付给其他方的 查看全部回复
2661
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
4978
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
24902
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
是的 查看全部回复
2364
职工福利费 查看全部回复
2636
在6月份报销报销 查看全部回复
4149
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5897
甘老师
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3006
小小
正常来说,是需要总部后期开发票给子公司的 查看全部回复
4991
M老师
你按照权责发生核算记录就行 查看全部回复
3645
孙老师
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
Annina老师
不用 查看全部回复
6517
大宁老师
可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
11460
tammy老师
出差的才要贴在差旅费报销单上,如果平时普通的报销直接通过费用报销单就好了 查看全部回复
4612
按发票上实际发生额报销 查看全部回复
2859
木言
其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
金额不大,可以直接计入当期费用中 查看全部回复
4692
Yan
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3397
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3728
小黑
一、支付个人500元以下零星支出 像办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等,如果是从个人哪买的,一次(一个销售者一天算一次)不超过500元,按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 附件:只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。 查看全部回复
4042
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4008
揭老师
成本科目下的招待费也需要汇算调整 如果是真实的业务 那就按实调整 如果不是那就取得正确的发票再来报销 查看全部回复
4001
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3937
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
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付款申请单 查看全部回复
3721
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
哈哈老师
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
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高老师
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4103
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
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对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3489
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4423
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4044
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6584
6804
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
559
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
你是入账还是审核? 查看全部回复
987
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
1122
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
你是开票方 查看全部回复
941
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1037
是指成本比收入大么 查看全部回复
1047
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
804
算成本 查看全部回复
828
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1090
这不影响的 查看全部回复
742
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1060
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
876
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
606
不对 查看全部回复
1242
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1320
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1699
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
wam
重开 查看全部回复
1145
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1474
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1287
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
按发票内容入账 查看全部回复
1692
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
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