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tammy老师
没有期初余额的时候就可以不用填写 查看全部回复
2644
王苗苗老师
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1655
李凤
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
953
木言
是的 查看全部回复
761
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
799
李伟老师
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1559
税务师晓雨
生产成本 查看全部回复
1246
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1427
patience
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1608
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
1870
7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
1604
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3305
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3467
2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7854
许老师
需要的 查看全部回复
3194
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2407
清岚
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2843
杨老师
余额表要看你的起止时间,如果都是从年初到当月的话,期初数是不变的 查看全部回复
4084
Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3756
安叔老师
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
哈哈老师
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2930
易老师
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
谭老师
3166
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
可以 查看全部回复
3575
按照科目余额表录入 查看全部回复
3377
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3160
高老师
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3658
andy老师
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4067
在填所得税清算表前,需要账务处理,把应付未付的其他应付款转营业外收入,然后结转到未分配利润 清算表上只有货币资金和未分配利润余额 查看全部回复
881
杨老师.
不是很明白你的意思,期初不影响做账,做账做的是发生额 查看全部回复
902
可以,转出时借其他应收款,转入时dai其他应收款 查看全部回复
457
王佳丽
实际不是0,给错了? 查看全部回复
243
未分配利润可以是负数 查看全部回复
779
看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
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你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
1063
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
694
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
1132
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1251
秦枫老师
没有期初余额 不用初始化 可以直接开始录凭证啊 查看全部回复
1593
红字和黑字都可以的 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
676
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
1035
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1261
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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余额,期初余额加借方,减dai方,后的金额填的 查看全部回复
820
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
1044
需要写上的 查看全部回复
684
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1079
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1322
余额是指什么 查看全部回复
752
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1458
你们款付了吗 查看全部回复
720
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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借方负数还是dai方负数 查看全部回复
727
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1356
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1190
什么余额呢? 查看全部回复
1395
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1050
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1188
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
872
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
823
你好,用的哪个财务软件 查看全部回复
907
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
938
营业外收入 查看全部回复
1366
这个要分情况的 查看全部回复
792
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1252
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1262
这个会有影响的 查看全部回复
1227
可以这样处理的, 查看全部回复
1039
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1486
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
只能解释一下 查看全部回复
1729
Leaf
一般10年 查看全部回复
602
看 的是哪一个会计科目? 查看全部回复
1467
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1150
没有 查看全部回复
806
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1058
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
1031
真实的就没问题。 查看全部回复
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2416
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
一般都是看发生额 查看全部回复
1745
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
941
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1378
次月发工资就会有 查看全部回复
846
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1770
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1430
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1755
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1997
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1893
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1308
对,是的 查看全部回复
1166
1751
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
1393
是少了还是多了? 查看全部回复
2166
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
865
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