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云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
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杨老师
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
王苗苗老师
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1331
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4526
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
1191
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
李伟老师
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
发票内容是什么 查看全部回复
1288
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
资产少了 查看全部回复
1961
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
可以的 查看全部回复
1236
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1650
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1076
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
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数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2135
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
属于融资租赁了 查看全部回复
1796
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
不可以 查看全部回复
2088
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
商品收到入库没 查看全部回复
1630
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2016
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2137
具体什么内容的发票 查看全部回复
1573
是事业单位 查看全部回复
1439
计入营业外收入 查看全部回复
2182
不需要 查看全部回复
2043
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1950
货品什么时候到的 查看全部回复
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
2425
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2334
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3327
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2177
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3710
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2710
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
3668
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2426
为什么A公司支付 查看全部回复
2507
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2226
要入库的 查看全部回复
稍等 查看全部回复
3083
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2975
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1795
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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