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王苗苗老师
不管购进时有没有取得发票,只要出售就要计算增值税,销售款尽量转到公司账户 查看全部回复
1983
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
2925
许老师
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
patience
可以更改所属期 查看全部回复
2458
杨老师
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5795
小妮老师
对方有虚开发票的风险 查看全部回复
2379
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2510
安叔老师
只要是实际经营的业务,是可以开具的 查看全部回复
3838
可以备注 查看全部回复
3884
可能会影响进项税额 查看全部回复
4496
清岚
自主申报是你们申报税的方式 查看全部回复
16027
tammy老师
你拿一张a4纸,把它裁剪成跟你开发票的大小一样,把该打印的标志的范围标注出来,再去打印 查看全部回复
3166
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
一般是网络质量引起您可重户电脑或清理一下垃圾重新登陆一下看看 查看全部回复
41221
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3770
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
wam
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1938
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4799
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2519
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2632
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
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开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1588
是的 查看全部回复
3351
属于建筑服务 查看全部回复
3719
是发票上数量一栏填错了么 查看全部回复
2289
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
小规模开不了6个点 查看全部回复
4034
稍等 查看全部回复
5585
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2240
情况说明是谁要的 查看全部回复
2609
发票时专票么 查看全部回复
5153
用友U8么 查看全部回复
3622
使用权可以计入无形资产,然后按使用年限分期摊销 查看全部回复
5318
孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3556
甘老师
这个车是2016年以前买入的固定资产吗,以前买入有没有抵扣过进项税? 查看全部回复
3936
可以 查看全部回复
4346
购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
3929
建筑工程公司,刚办下来劳务资质,没规定必须升为一般纳税人啊 查看全部回复
4526
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
andy老师
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2741
单独核算的不可以 查看全部回复
2676
开专票才可以 查看全部回复
6284
可以的 查看全部回复
3011
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3701
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4324
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
2274
流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
4236
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2172
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2278
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3498
你好,是专票吗 查看全部回复
2526
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你好,发票章需要清晰加盖 查看全部回复
2093
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4115
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
你要算什么税金 查看全部回复
4045
科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
3727
需要的 查看全部回复
11963
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2646
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2943
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4636
是交易价格 查看全部回复
10399
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3235
如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6699
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3954
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3049
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
如果是真实业务是可以开具发票的 查看全部回复
4200
1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2772
夏老师
4511
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4742
云峰老师
按合同商定的计税数量 查看全部回复
3368
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
7326
3457
同学你好,开具经纪代理服务 查看全部回复
4190
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
类似清包工的模式是可以的 查看全部回复
3634
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1892
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
3144
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3153
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4073
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3098
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2764
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2747
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2177
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
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