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王苗苗老师
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
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超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
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patience
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
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杨老师
可以写 查看全部回复
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一般纳税人,开具修理修配劳务费发票,增值税税率是13%,开具建筑安装劳务费发票,增值税税率是9% 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1573
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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李伟老师
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2001
安叔老师
是的 查看全部回复
2199
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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建议入账 查看全部回复
3650
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
原则上是不可以用的 查看全部回复
1691
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
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对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
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放水费?是什么 查看全部回复
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发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
不需要 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
收到 查看全部回复
1048
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
云峰老师
你好同学,这属于折扣折让,直接从售价里减掉的,不属于的 查看全部回复
2614
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
1960
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
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计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
3948
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
1873
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1879
打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
2662
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
2514
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4064
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2611
西贝老师
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3431
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2711
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
免征增值税 查看全部回复
4464
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
你是哪一方 查看全部回复
2458
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7637
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
2789
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4877
开普票么 查看全部回复
2130
开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
2648
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
2863
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2531
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
我给你回复评论了 查看全部回复
1704
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
1614
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
纸质发票还是电子票? 查看全部回复
2048
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
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