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厚积薄发
可以用 查看全部回复
2964
稍等 查看全部回复
3721
小小
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
需要“三流一致”,资金流、合同、发票一致,现在监控很严,不这样要求有很大税务风险。 查看全部回复
3983
高老师
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
3994
只有管理费一项收入,计入主营业务收入 查看全部回复
3323
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
木言
开专票 查看全部回复
3431
安叔老师
账务一样的 查看全部回复
3239
易老师
可以 查看全部回复
3077
先充暂估 查看全部回复
3067
可以,只是对一般纳税人来说不划算,不能抵扣进项,没啥风险 查看全部回复
3193
借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3075
venus老师
视同销售 查看全部回复
3712
tammy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3826
Amy老师
不一定哦,小规模纳税人也可以开增值税发票 查看全部回复
3615
你小规模不可以抵扣进项税 查看全部回复
4295
Yan
给酒厂开促销费? 查看全部回复
3442
谭老师
帐上有库存,实际上没有库存了? 查看全部回复
3845
3% 查看全部回复
3066
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2755
车所有权是谁 查看全部回复
3219
M老师
对 查看全部回复
5440
刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5549
13% 查看全部回复
4208
小黑
可以的 查看全部回复
6918
Annina老师
你是支付方的话,是对方给你发票 查看全部回复
3480
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3339
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
如果是进货要销售出去,是的 查看全部回复
2942
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9257
而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6518
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
是的 查看全部回复
4040
mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3588
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5731
Icy 何
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3792
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5363
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
6597
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
不可以 查看全部回复
3025
您具体业务是什么 查看全部回复
3744
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3264
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31097
张老师
理论上没有 查看全部回复
3554
软件发票,维修发票 查看全部回复
4092
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4084
哈哈老师
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3726
5406
是的,没有问题的 查看全部回复
3748
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3683
筱粒老师
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3372
关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知(财税[2012]75号)经国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳 查看全部回复
6991
您可以先做无票购进处理,等到汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
6156
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
您是在算增值税吗? 查看全部回复
7407
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
3702
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
andy老师
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3648
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
可以分开签 查看全部回复
6535
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4507
4445
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4106
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4547
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4327
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5076
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5367
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5084
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4648
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
具体什么服务? 查看全部回复
4664
动产租赁是13% 查看全部回复
6310
销售货物税率13% 查看全部回复
5825
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5317
您好 查看全部回复
9879
账号正在注销中
不是 查看全部回复
5769
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7047
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
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