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易老师
借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3057
安叔老师
可以计入商品成本 查看全部回复
2696
小小
清理现在中途的各类科目余额,建立期初数 查看全部回复
3805
哈哈老师
肯定不行,内账又不是别的公司怎么卖给公司 查看全部回复
4386
大宁老师
是结转成本的分录嘛 查看全部回复
2501
这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
3641
tammy老师
借库存商品 dai待处理财产损益 查看全部回复
3684
想要注销,库存商品要处理掉,按销售处理 查看全部回复
2871
下次盘点的时候多盘回来就好 查看全部回复
2731
无形资产就填无形资产科目里 查看全部回复
3579
Annina老师
是的 查看全部回复
4536
试算不平衡吗 查看全部回复
3853
木言
需要调整的 查看全部回复
3924
按照实际情况做 查看全部回复
2962
Amy老师
都是属于差旅费可以记同一科目下,看用途。现在开始建账登记现在的日记吧,接要里面可以备注下是什么时候的发票。 查看全部回复
3215
可以接着代账公司的账做 查看全部回复
3460
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3489
Yan
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3083
你们给业主开发票嘛 查看全部回复
3204
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3477
28号 查看全部回复
2727
金额大吗 查看全部回复
2726
加权平均法吧 查看全部回复
3780
为什么欠你们钱 查看全部回复
3564
借生产成本借原材料 查看全部回复
3555
不做二级明细分录就要用台账明细区分 查看全部回复
2927
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4098
可以更正 查看全部回复
3714
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3703
要录入,按照科目余额表录入,就不会不平,不平那么就是哪里弄错了 查看全部回复
4352
venus老师
同学,一般规模不大都采用小企业会计准则 查看全部回复
3822
夏老师
上一年度结帐 查看全部回复
2957
在初始化会计科目下增加往来单位。初始数据下录入数据。如果是新单位,不用录数据直接启用账套。 查看全部回复
8068
Icy 何
业务账户上调账,然后单独建一个新的工会账户,然后将工会相关科目的余额录入新账套的期初 查看全部回复
3349
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3371
M老师
可以直接计入所得税费用 查看全部回复
3392
没有库管员吗,可以买本进销存账本或自己记录清楚 查看全部回复
3478
可以哈 查看全部回复
3368
谭老师
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3367
高老师
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3449
既然之前有找代账公司做,先以代账公司的数据作为期初数 查看全部回复
4568
刘老师
3504
直接买卖的,做库存商品就可以】 查看全部回复
4040
红字冲销, 查看全部回复
3239
正常建账 查看全部回复
6024
陈米老师
你好,可以按资产负债表里的数据录入期初,建账时间就是资产负债表体现的日期。 查看全部回复
3962
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3040
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
2655
而已老师
就是产品卖出去了,对应的要出库,结转成本分录就是你发的这个 查看全部回复
4065
你好 查看全部回复
3147
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
3407
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3525
那也只是产成品的单位成本 查看全部回复
4232
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6636
请问,你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4723
可以,重新建账可以 查看全部回复
3990
借主营业务成本(红字差额部分)dai库存商品(红字差额部分) 查看全部回复
3399
抵扣金额做帐了没? 查看全部回复
3260
我个人认为放在长期应付款那里 查看全部回复
2635
借实收资本-旧股东,dai实收资本-新股东 查看全部回复
3316
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4240
公司部分进费用,个人部分挂其他应收款-个人社保 查看全部回复
3346
需要按照之前的余额做期初 查看全部回复
2986
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
你新成立的公司期初所有数据为0,所以你期初所有数据为0后不用试算平衡都是没问题的 查看全部回复
3942
对 查看全部回复
2929
您是小企业会计准则还是一般会计准则 查看全部回复
3991
全部的分录? 查看全部回复
4889
可以 查看全部回复
4841
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
这个问题太广泛,建议针对具体问题咨询。如果以前没有接触过这个行业,可以多看看这个行业的一些税收条例,查看之前的会计凭证,会计报表,申报记录。后期有不懂的可以来平台咨询 查看全部回复
3974
若鱼老师
您这个什么意思? 查看全部回复
3896
悠悠老师
所有上期期末有数字的金额都要填上去。否则开帐不平。 查看全部回复
5147
需要填进去 查看全部回复
4206
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3295
借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
2551
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4143
第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
4168
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
清岚
您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4045
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3643
别的公司付的钱是直接打给供应商的吗? 查看全部回复
当时做账的时候怎么做的? 查看全部回复
3581
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4048
你是购进商品吗 查看全部回复
3488
同学,你好,建议分开处理,退回的所得税冲销所得税费用,该交的增值税按正常分录处理 查看全部回复
4084
您这个跨年了吗? 查看全部回复
3850
借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
8588
您说的冲回是什么意思 查看全部回复
3700
王苗苗老师
你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借:原材料 dai:应付账款 领用的时候 借:合同履约成本 dai:原材料 结转成本的时候,如果没有使用工程结算, 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 建议好好学习一下,你这样做账,第一、核算的利润都是错的,会多算利润,多缴企业所得税。其他的问题就不用说了 查看全部回复
3347
您出库为什么要挂预付账款? 查看全部回复
3866
操守为重
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
andy老师
如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
4784
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
3198
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3722
同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4239
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3455
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3766
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3927
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