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王苗苗老师
如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
662
andy老师
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
822
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
533
李可可
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1002
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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杨老师.
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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按实填写,比如最近新进了一批库存或库存流通比较慢 查看全部回复
400
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
575
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
445
这个是融资租赁 查看全部回复
1040
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
992
下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1239
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
996
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
1494
李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
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冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
1077
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1302
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1269
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1379
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1294
可以在本期补计提 查看全部回复
1259
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
787
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1375
税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
481
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
951
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1168
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1184
需要结转销售成本 查看全部回复
534
tammy老师
销售同比就是本期的,除以上一年同期 查看全部回复
1250
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
891
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1540
对的 查看全部回复
1331
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
917
是短期租赁么 查看全部回复
1254
可以呀 查看全部回复
898
个人给公司打款? 查看全部回复
875
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
626
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
732
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
758
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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为什么要转给个人呢 查看全部回复
1310
你好 查看全部回复
1334
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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冲销财务费用 查看全部回复
1338
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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可以通过以下步骤计算每个板材不同的成本: 1.?确定总生产成本:将木头的采购成本、加工成本(包括人工和设备费用)、运输成本、管理成本等各项费用相加,得到总生产成本。 2.?计算每种规格板子的产量比例:根据每种规格板子的产出数量或重量,计算其在总产量中所占的比例。 3.?分配总成本:将总生产成本按照每种规格板子的产量比例进行分配,得到每种规格板子的成本。 查看全部回复
858
865
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1132
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1508
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
526
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
872
燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
857
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1585
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1486
这是什么款项呢 查看全部回复
893
发放工资的时候 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 支付时 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1308
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1317
曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
749
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
919
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
594
职工个人的学历提升不可以计入公司费用,学历提升一般开具非学历教育 查看全部回复
1242
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1018
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1008
是要罚你们么 查看全部回复
1046
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1145
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1383
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1465
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
973
申报哪个税种 查看全部回复
1181
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
967
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1345
你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
929
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