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王苗苗老师
公司是支付装修费么 查看全部回复
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patience
可以开具发票 查看全部回复
1507
tammy老师
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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杨老师
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1882
可以 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1161
李伟老师
你想计算什么税呢? 查看全部回复
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小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1021
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1754
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如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
956
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1191
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是的 查看全部回复
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可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
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可以的,合规的 查看全部回复
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可以的,可以一块开局 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1562
秦枫老师
首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行 查看全部回复
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哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1222
是采购商品入库么 查看全部回复
1876
调整固定资产原值 查看全部回复
1563
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
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可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
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如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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你好,请问是什么用途呢 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
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看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
1971
andy老师
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1140
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
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没有蓝字发票号,红字信息表也提交审核成功了么 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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看一下开具的发票有没有上传成功 查看全部回复
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按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
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同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1786
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印花税不是按照开具发票数量统计的 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
1640
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
2014
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1288
你们是什么样的联合体 查看全部回复
2291
12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
2319
价保是什么意思 查看全部回复
2002
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2059
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7320
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6220
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1508
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1469
1187
你们开出去的吗? 查看全部回复
1708
去年的发票可以红冲。 查看全部回复
1261
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2715
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1109
没有用了,但是如果是作废的纸质发票,要留存好发票联次。 查看全部回复
1270
1287
你好,是什么业务的发票,去年支出的时候做账务处理了吗? 查看全部回复
841
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
1276
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1591
你好同学,是什么内容的发票? 查看全部回复
1386
稍等 查看全部回复
1363
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2772
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