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patience
一般打碎电子显示屏的赔偿款不需要开票的 查看全部回复
1248
杨老师
营业外收入吧 查看全部回复
1611
andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
王苗苗老师
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1592
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
996
可以的 查看全部回复
1544
可以的,可以补入账 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1748
可以先预估入账,借 原材料-预估 dai 银行存款等 查看全部回复
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收的是管理费 查看全部回复
2222
可以实际支付的入账 查看全部回复
948
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1255
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1845
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1682
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1298
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1983
李伟老师
你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
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要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
看合同,合同没有约定单价吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1041
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
云峰老师
你好同学,开红字发票 查看全部回复
1563
看的个人的名字么 查看全部回复
1035
需要 查看全部回复
1553
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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是要统计什么 查看全部回复
3356
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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这个需要看公司的财务制度 查看全部回复
935
要看具体是什么业务 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1430
一般计入管理费用就可以 查看全部回复
1719
进入【蓝字发票开具】界面,勾选“银行账号”栏右侧的【是否展示】。弹窗提示“勾选后,开户银行、银行账户将展示在备注栏,您可在发票预览查看。数电票开具完成后,“开户银行”“银行账号”信息便直接展示在票面【备注】栏,方便购、销双方核实查看相关信息。 查看全部回复
10315
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1250
是金属板搭的库房么 查看全部回复
1011
有真实的业务么 查看全部回复
1083
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
这个发票协查函是税局下发的吧 查看全部回复
1540
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
1265
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
915
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1153
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2656
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1686
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
木言
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
1920
只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
1210
一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
1469
《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》国家税务总局公告2011年第34号第六条关于企业提供有效凭证时间问题的规定: 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 查看全部回复
1232
发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
正常要写的 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
2190
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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是数电发票试点单位么 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
管理费用-交通费 查看全部回复
2410
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1158
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1549
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
1346
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
税务上注销没 查看全部回复
1807
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1349
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
你们开给别人的吗? 查看全部回复
1049
谭老师
1942
1457
业务内容是什么 查看全部回复
1047
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22349
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
是出差发生的么 查看全部回复
1309
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1750
1381
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1849
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1554
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
金额是含税的么 查看全部回复
1217
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1030
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1397
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1858
*dai款服务*利息收入 查看全部回复
2309
是的,要开具发票 查看全部回复
1504
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1292
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
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