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梦梦老师
一个月5000 有几个月算几个月 查看全部回复
5609
大宁老师
个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
3533
哈哈老师
现在是累计计算了,不是按月计算了 查看全部回复
3460
andy老师
不一样 查看全部回复
4239
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4581
资产负债表是逐年累计的数字 查看全部回复
3837
venus老师
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
本期金额是7-9月的数字 查看全部回复
4401
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4514
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4297
潇洒老师
填累积数1-9月的 查看全部回复
5040
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4146
Annina老师
是的 查看全部回复
2930
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
夏老师
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4093
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3448
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2886
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5052
李伟老师
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
王苗苗老师
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8778
高老师
你好,是的 查看全部回复
5857
小黑
是雇佣关系吗 查看全部回复
4019
陈米老师
资产负债表中,期初平,那只要期末数左右是平的就行!资产类账户的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期dai方发生额 查看全部回复
4502
Afei老师
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4055
科目汇总表 查看全部回复
5116
是在自然人处支出,500以内的收据可以税前扣除 查看全部回复
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6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
5166
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4265
没有专项扣除,也没有专项附加扣除。84556。找到个人所得税税率表中相关的税率和速算扣除数。算出累计的个人所得税要减去已经缴纳的个人所得税。即为当月需缴纳的个人所得税。 查看全部回复
4701
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和 查看全部回复
4123
所得税费用的本年累计数就是每个月的所得税费用加起来的,应该一致 查看全部回复
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增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
300104是3001的二级科目。 查看全部回复
8033
李钢老师
查一下账,看看是什么原因,你自己的账,别人怎么知道呢? 查看全部回复
26990
可以 查看全部回复
5050
这个看公司备用金需求和银行要求 查看全部回复
4604
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4957
如果是请假那就正常计算累计数 查看全部回复
5401
你这个问题属于excel的应用,在“汇总”里增加公式即可 查看全部回复
7417
不一定,符合条件才可以一次性减除六万的 查看全部回复
5732
归老师
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5250
这种情况建议大厅处理 查看全部回复
6953
你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
6099
一般是一致的 查看全部回复
4902
一般是等的 查看全部回复
4907
什么累计数?具体业务? 查看全部回复
6377
累计数不能更改! 是新增人员么? 查看全部回复
5854
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12097
是个税吗? 查看全部回复
6539
不用管 查看全部回复
7207
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6433
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12962
期末货币资金的金额 查看全部回复
6163
你好 查看全部回复
11560
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
当年的看本年利润 查看全部回复
11412
要 查看全部回复
6390
对,报表是连起来做 查看全部回复
4329
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
是累计数计算个税的 查看全部回复
7074
您好,是的 查看全部回复
9225
本月累计数 查看全部回复
7974
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
您好 查看全部回复
6237
这个是正常的 查看全部回复
13914
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
43155
12969
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6678
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9189
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
可以参考一下 查看全部回复
8901
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14634
对,本月数和本年累计数都要填。 查看全部回复
8370
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7659
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
苹果??你个哎婆
本年利润栏填写4月末数据加五月利润额,即317120.8-164153.82 查看全部回复
6723
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9306
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
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