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wam
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
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颜老师
哪一类型的保证金 实际上不论哪种保证金,最后都需要还给供应商或者是客户。 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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杨老师
支付宝收款 借:其他货币资金-支付宝 dai:预收账款 提到公户 借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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许老师
剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
2004
甘老师
先计入办公费 查看全部回复
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视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
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tammy老师
借款时候 借,银行存款600 dai,其他应付款乙600 债转股 借,其他应付款乙213 dai,实收资本乙213 查看全部回复
3076
冲管理费用 查看全部回复
1887
挂往来账 查看全部回复
2955
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
2691
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5327
高老师
打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
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安叔老师
什么原因的折让呢 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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是赠送客户用吗 查看全部回复
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个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3688
退货运费计入销售费用中即可 查看全部回复
2631
你们适用小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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借:预收账款 dai:银行存款 确认9月收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人姓名或者实收资本(看投资人是否实缴出资额) 查看全部回复
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patience
代发工资户也是公司账户么? 查看全部回复
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按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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你好,当时车在单位名下,有发票么?有证明么? 查看全部回复
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如果未发放可以先计提工资 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2080
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2705
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
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退回时借其他应收款-**单位。重新转入后dai其他应收款-**单位 查看全部回复
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andy老师
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2753
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
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那后期会开发票么,收据金额和暂估金额一致么 查看全部回复
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冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
2131
如果固定资产已使用,一半的未开发票部分可以暂估入帐,借固定资产(收到发票部分)固定资产(未收到发票部分)应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
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可以分为批发零售和安装两项业务处理 查看全部回复
2827
正常计入主营业务收入 查看全部回复
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如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2553
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
3437
王苗苗老师
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
1740
小妮老师
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2728
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2399
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
5165
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2633
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
2557
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
收回退货入库 借:库存商品20 dai:主营业务成本 冲销已确认收入 借:应收账款-40 dai:主营业务收入-40/1.13=-35.40 应交税费应交增值税销项税额-4.6 查看全部回复
3403
小小
有没有跨月? 查看全部回复
2545
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2644
未入帐的补记入帐 查看全部回复
2284
账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2966
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4221
是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2876
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5635
清岚
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2095
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4081
二维码收款是私人的么 查看全部回复
5651
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2777
正常采购要报销,就要提供相关凭证 查看全部回复
2918
计入业务招待费 查看全部回复
2893
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2885
是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
2464
建账之后不账补记上 查看全部回复
4025
不属于你们的那部分,挂其他应付款 查看全部回复
2425
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5393
补上凭证就可以 借:无形资产-专利 dai:实收资本—XX股东 查看全部回复
5129
那你报关吗? 查看全部回复
5053
对 查看全部回复
3769
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2697
金额大吗 查看全部回复
2200
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3547
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
一般是用dai长期应付款科目 查看全部回复
5229
3054
直接做库存商品科目 查看全部回复
2159
前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
3459
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5994
收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2271
借:固定资产清理 累计折旧(计提清理当月的折旧) dai:固定资产 查看全部回复
4320
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2735
你是销售方还是购买方 查看全部回复
2260
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2628
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7242
借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2899
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2496
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3412
收入分项目核算就好 查看全部回复
3575
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2416
你是购买方么,货物未到,也退回了,发票未到,无需账务处理 查看全部回复
4695
厂家实际出理5万是什么意思 查看全部回复
是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
2999
易老师
不合理,除非她把100的收据退回,可以重新开80的 查看全部回复
2954
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2404
你们是有2套账么 查看全部回复
3201
你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3179
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3280
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3493
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