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patience
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项税 dai营业外收入 查看全部回复
2864
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
1008
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1184
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1340
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1177
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
发票可以补入账的 查看全部回复
1642
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2453
杨老师
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3077
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2398
王苗苗老师
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1680
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
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s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
2436
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
甘老师
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3515
安叔老师
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2563
借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
2339
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12950
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2779
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3440
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4079
清岚
使用时间长吗? 查看全部回复
3121
秦枫老师
需要每月预提的 每月计入预计负债 查看全部回复
2296
许老师
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2782
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19976
可以 查看全部回复
7178
夏老师
和销售相反的会计分录。 查看全部回复
3731
厚积薄发
没开票吧,可以暂估入库 查看全部回复
3213
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13134
大宁老师
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3678
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4981
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3442
易老师
直接做红字分录, 查看全部回复
3162
tammy老师
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2593
Annina老师
不能 查看全部回复
3740
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
金额大吗? 查看全部回复
3318
Icy 何
可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
4644
venus老师
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
6142
哈哈老师
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4842
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
979
进入固定资产 查看全部回复
1161
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
410
是出售已经使用过的固定资产么 查看全部回复
386
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1240
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
612
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1327
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
621
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
706
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
729
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
921
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
453
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
909
用卖出价 查看全部回复
954
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
328
andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
1119
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1555
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
1006
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1268
不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1390
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1064
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1111
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1454
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
866
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
792
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1090
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1485
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
828
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
1052
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1629
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1276
是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1041
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1087
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1380
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1021
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1564
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
825
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1377
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
995
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
958
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1096
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
645
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