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tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
王苗苗老师
是转让技术么 查看全部回复
1064
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
燕子老师
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1668
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
patience
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
961
分录没问题 查看全部回复
6048
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
也可以正常入账 查看全部回复
1337
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
现代服务 查看全部回复
2227
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1536
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2409
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1566
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1403
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
税务师晓雨
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
看货收到没 查看全部回复
894
可以 查看全部回复
918
是的 查看全部回复
1409
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
收到 查看全部回复
1736
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1292
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
1498
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
安叔老师
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1451
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2416
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1374
根据收到的发票入账 查看全部回复
1676
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
1876
稍等 查看全部回复
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1771
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1126
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
商品收到了么 查看全部回复
1401
公司普通员工么 查看全部回复
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1332
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1508
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1720
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1491
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
什么原因少开了呢 查看全部回复
1521
是属于去年的费用成本支出么 查看全部回复
1163
是纸质发票么 查看全部回复
1112
计入福利费 查看全部回复
1890
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1670
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1626
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2823
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1445
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
主要看用途是什么 查看全部回复
1079
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2329
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1628
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
是的】 查看全部回复
1297
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1966
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1983
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