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patience
你好 查看全部回复
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杨老师
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4054
上面的审核提示是合理性审核 查看全部回复
2973
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
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王苗苗老师
购买模具的用途是什么 查看全部回复
2135
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2185
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
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孙老师
你好,承办活动是开具现代服务费发票,6%的增值税 查看全部回复
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原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4334
andy老师
稍等。老师看下你的问题 查看全部回复
2675
不是的,产品服务收入是填高新类的 查看全部回复
1908
Alice老师
需要缴纳增值税,签合同正常来说还应该交印花税 查看全部回复
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你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2770
电子税务局里税种核定有核定么 查看全部回复
2103
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1961
是小型微利企业么 查看全部回复
2600
wam
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2801
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
1726
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2422
实际到手薪资=税前工资-社保个人部分-个税 查看全部回复
7255
可以用分割单入账 查看全部回复
1990
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2584
秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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学员这边执行的是什么准则? 查看全部回复
1790
账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
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娜娜老师
加油费可以报销,保险费不能报销,因为老板的车即使不是用于公司使用还是会交保险费的,因此这种无法区分的费用公司不能报销。 查看全部回复
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税务师晓雨
不是关联交易不报 查看全部回复
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不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
2750
费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
2885
可以 查看全部回复
2621
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1703
有收据么,收款凭证 查看全部回复
1889
安叔老师
如果成立了工会,是按照工资总额的 查看全部回复
2800
2404
可以在电子税务局查看 查看全部回复
2775
根据你们的实际情况勾选 查看全部回复
2021
正常你缴纳之后,系统会自动取数的,不用手动填 查看全部回复
2546
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2324
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2987
可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
2188
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
3003
甘老师
聘用规定比例的残疾人 查看全部回复
1695
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3538
文化服务 查看全部回复
11191
从其他地方转让一家企业 因为你对他的债权债务 资产不太清楚 建议聘请事务所做一下资产评估 查看全部回复
1653
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
2896
生活服务类 查看全部回复
6178
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
2839
厚积薄发
税率是9% 查看全部回复
1927
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
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借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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设计服务属于文化创意服务,不需要缴纳文化事业建设费。文化事业建设费征收范围里的广告服务,是指《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。 查看全部回复
3133
什么意思. 查看全部回复
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明确这个是给公司的,计入营业外收入 查看全部回复
4202
可以描述的更详细一些吗? 查看全部回复
2639
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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请问CD都是自然人股东么 要看你们的净资产 个人股东是需要缴纳个人所得税 印花税 如果是企业股东 不需要缴纳税款 只要缴纳印花税 查看全部回复
2491
这种100报意外的属于商业险 查看全部回复
3619
可以的 查看全部回复
合同上写的很明白,2025.4.1到2026.3.31月租金是20790,这段时间是按20790缴纳印花税。2026.4.1到2027.3.31月租金是21830,这段时间是按21830缴纳印花税。 查看全部回复
1446
2296
员工已经离职了就不用申报个税了 查看全部回复
1869
教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
1820
许老师
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
4183
你是收到发票还是收到钱? 查看全部回复
2735
附加税需要计提 查看全部回复
2085
选择开票有误吧 查看全部回复
4079
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
3403
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2467
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6166
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2402
你们是和政府签合同,之后再把这个业务交给别人来做,你们收取管理费是吗? 查看全部回复
1999
建筑公司21年成立,会计启用日期选21年,期初数据是0 查看全部回复
2284
那个是享受不享受小微企业所得税政策的情况 查看全部回复
1560
是老板把钱打到公司账户代扣还是老板自己通过自己银行卡支付呢 查看全部回复
2831
先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交 教育费附加,缴纳时,借 应交税费-应交 教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
3674
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3120
都是一样的 查看全部回复
2465
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2407
个人登录手机个税APP打印。或者带身份证去税务局大厅打印。 查看全部回复
2703
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
按协议出资比例分 查看全部回复
2914
企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
5145
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3724
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2706
正在看 查看全部回复
2690
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4663
股权转让协议转让收入是需要双方沟通的,如果没有实收资本,净资产是亏损的话,可以0元转让。 查看全部回复
6081
你搜税收分类有礼品么 查看全部回复
2806
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