登录/注册
哈哈老师
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
王苗苗老师
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3770
高老师
你好,资产总额季初数看上季度资产负债表的资产总额期末数据,季末数看本季度资产负债表的资产总额期末数据 查看全部回复
3627
venus老师
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
你好,摘要中注明某年某月某号凭证及原因,一般不需要粘贴附件,但如果有调整的情况说明可以附后 查看全部回复
4316
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4159
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
andy老师
在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
24282
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4523
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4872
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3317
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3596
Alice老师
您好,税务筹划不是简单几句就能说清的,不同行业也有不同行业的思路和模式 查看全部回复
4222
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
李钢老师
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
15936
碍事,不能零申报 查看全部回复
3976
税务师晓雨
你结转损益了吗? 查看全部回复
5085
先把损益类结转到本年利润,然后再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
4029
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
4220
主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
5549
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3637
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4505
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
你好,可以 查看全部回复
3680
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4130
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3769
大宁老师
需要调 查看全部回复
4388
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4483
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3844
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5121
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
4463
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
3733
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4533
可以 查看全部回复
4313
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
你指的什么呢 查看全部回复
6499
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
3835
最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8551
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4606
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4345
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4215
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6493
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5541
都可以 查看全部回复
4361
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
是小微企业吗 查看全部回复
5781
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4312
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4263
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4785
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4486
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
需要的 查看全部回复
4532
不包含 查看全部回复
5113
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3509
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7388
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16707
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5421
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5059
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4723
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3950
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3413
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
盈余公积是根据利润表未分配利润来计提的,盈余公积是在资产负债表里 查看全部回复
10426
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
可以的 查看全部回复
5030
2021年需要汇算2020年的企业所得税 查看全部回复
3380
不需要会计处理 查看全部回复
3468
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3409
是的资产不能为零 查看全部回复
4135
你多计提了0.03的个税,可能就是少算了工资,如果找不到人了,直接转到营业外吧 查看全部回复
3026
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3416
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3814
主营业务成本 查看全部回复
3527
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载