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andy老师
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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Annina老师
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4068
悠悠老师
企业所得税应纳税额=应纳税所得额*适用税率一减免税额一抵免税额 查看全部回复
4279
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5770
夏老师
每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13161
甜甜老师
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
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大宁老师
需要调整跟库存一样 查看全部回复
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老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
具体想调什么呢? 查看全部回复
4488
COCO老师
可以的 查看全部回复
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企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4473
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
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暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
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你怎么做的分录呢 查看全部回复
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把预付放到应付里 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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企业所得税季度申报预缴,年度汇算清缴 假如成立在6月,那9月份和第二年1月份要季度申报企业所得税,第二年5.31之前要就上年进行汇算清缴 查看全部回复
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交的社保少一些,对以后的养老金有影响 查看全部回复
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你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
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未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
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真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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个税每个月都由企业代扣代缴,个税目前是按照预扣预缴的方式 查看全部回复
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按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
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如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
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工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
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利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
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提取盈余公积,经股东会同意,给股东分红 查看全部回复
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税务师晓雨
做不了 查看全部回复
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为什么要调整? 查看全部回复
3921
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
是的,0-100万2.5%,100-300之间10% 查看全部回复
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没影响,这属于正常的 查看全部回复
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看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
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这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
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没问题,可以的 查看全部回复
3748
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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之前做法不对 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
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商贸企业取得分红是不需要缴纳企业所得税的 查看全部回复
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小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
25413
是的 查看全部回复
4054
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
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根据财务报表数据填 查看全部回复
5050
高老师
你好,借:应付职工薪酬-工资 dai:应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
3703
所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
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你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
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你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
3880
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
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你好,增资是股东投入,如果股东没变更,不需要交个税的。如果是实缴,需要缴纳印花税 查看全部回复
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你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5647
3733
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
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跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
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资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9596
你点了缓缴 查看全部回复
5890
你好,是的 查看全部回复
3850
5105
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
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期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
你好,不平 查看全部回复
3901
按照调整后的基数申报 查看全部回复
4594
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
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汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3310
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4460
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3332
那一定是你账做错了 查看全部回复
4682
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5870
走更正申报 查看全部回复
3079
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8916
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4560
该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
4246
5977
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5219
选一家做 查看全部回复
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当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9614
企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
3909
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4425
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
4405
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4477
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3947
是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
4606
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16113
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4051
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3642
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4799
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