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Annina老师
账没有错的不用改 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
5271
悠悠老师
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
4989
高老师
你好 查看全部回复
8459
您好 查看全部回复
12431
归老师
什么汇算清缴费? 转账用途不知道的话就选其他,这个根据你们自己的财务制度来就可以 主要是复核的人能大概了解付款的业务 没有强制要求。 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
4974
哈哈老师
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6163
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4262
现在在网上就可以办理 查看全部回复
8481
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8571
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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是的,包含年终奖 查看全部回复
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电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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小黑
你三险一金多少 查看全部回复
9046
是的 查看全部回复
6976
小月老师
肯定需要补申报的 查看全部回复
7179
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4471
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5694
5900
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
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是我的字认不到 查看全部回复
9014
而已老师
5897
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
可以公司买车 查看全部回复
5665
是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
6471
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
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汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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A00000 A10000 查看全部回复
7695
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
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刚是我点结束 查看全部回复
5769
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
5463
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
你做的会计账 查看全部回复
5823
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4545
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6345
必须 查看全部回复
5499
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
能 查看全部回复
6264
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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比如你会计年限小折旧50,税法年限大,折旧比如25,就要调增 查看全部回复
5562
这个具体是咋错了呢? 查看全部回复
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查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5517
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
5148
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7227
你这是新增人员吗 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6129
科目余额表 查看全部回复
4194
没有分红就是0 查看全部回复
6516
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
干什么用呢? 查看全部回复
4482
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5310
期间费用明细表25行 查看全部回复
9351
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4905
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6408
这个月补做 查看全部回复
6624
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6678
可以的 查看全部回复
4680
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
包含这个工作 查看全部回复
5949
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
9666
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9117
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