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哈哈老师
就是你自己在财务软件下载的财务报表 查看全部回复
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高老师
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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可以单独计提 查看全部回复
3552
Alice老师
您好,带上错误的发票去代开的税务局申请作废,不符合作废条件的可以开具红字发票冲回 查看全部回复
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Annina老师
预交增值税,附加税,城建税,跨省的还要预缴个税 查看全部回复
2554
而已老师
是的 查看全部回复
4245
影亦老师
发票清单直接自己在网上购买,一般用的三联式纸张 查看全部回复
3954
venus老师
这个没问题 查看全部回复
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大宁老师
是汇算清缴时的所得税申报表吗? 查看全部回复
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增值税城建税,附加税 查看全部回复
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Icy 何
你11月份如果正常计提工资,是不会不平的呀 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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要财务报表 查看全部回复
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看利润表。但是否赔钱看公司的经营情况 查看全部回复
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mila老师
需要的 查看全部回复
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借银行存款,所得税费用借方红字 查看全部回复
3038
对的 查看全部回复
3803
Amy老师
看税务局有没有把这个代开的4000的发票的个税有没有征收,这个税费是否是公司付的,然后公司和这个个人之间是如何协商的。 查看全部回复
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2617
安叔老师
现在都是统一的财务制度备案即可, 查看全部回复
3125
所有联次都掉了吗 查看全部回复
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个人将商标给公司使用是属于个税征收范围,没有免税额,只要有收入就必须交个税 查看全部回复
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一般纳税人的话增值税及附加税43万/1.09*0.09*1.12 查看全部回复
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是对的 查看全部回复
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当地税务局官网的表单下载里面 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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残保金是每年7月申报 查看全部回复
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对方可以暂估成本 查看全部回复
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如果业务确实是个人和公司开展的业务,可以①个人名义让税局代开发票 查看全部回复
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这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
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xinyue
可以与法人签订借款合同借款,支付利息时让法人代开发票。法人投入资本的,企业需要交印花税。 查看全部回复
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同学,月薪18000,扣掉保险和附加扣除是多少? 查看全部回复
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张老师
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
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该做帐做帐,没帐怎么出报表,即便报表出来也是不准确的 查看全部回复
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工资5000以内的免税,专项附加扣除多的话,1万以内也不交税,大金额的个税筹划可以在平台税务专家模块咨询哦 查看全部回复
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符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
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账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
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要交 查看全部回复
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操守为重
你好 查看全部回复
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微尘
1% 查看全部回复
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假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
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个人代开发票 查看全部回复
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是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
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可以电话咨询一下当地税务机关 查看全部回复
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视同分红交20%公司 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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筱粒老师
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
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橘子
跟你申报的数据不一致吗? 查看全部回复
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可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
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不会有什么处罚结果哈,只是需要尽量避免这种情况。另外作废的发票一定要保存好备查 查看全部回复
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申报增值税的时候,附表一自动会填写到不征税销售额里边儿。主表也会带到不征税销售额里边儿。 查看全部回复
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《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第八十六条?企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税: 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植; 2.海水养殖、内陆养殖。 查看全部回复
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个人借款利息按20%交税 查看全部回复
4483
Wdy
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
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建议最好咨询软件供应商 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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税务局认定的 查看全部回复
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真实情况的不影响 查看全部回复
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个税一般是全员全额申报的 查看全部回复
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个人到税局代开发票一般都会要求先缴纳相应的税费,包括个人所得税。如果税局没有要求先交个税,就需要支付单位代扣代缴 查看全部回复
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你是指印花税吗 查看全部回复
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清岚
税负率只是税务机关确定的一个范围,来排查行业可能存在偷漏税的企业如果您的账务是根据实际业务发生情况来记账的,税负率低一点也可以和税务机关解释的,当然了,如果您账务不那么规范,担心税务机关查的话,可以按照外帐的办法交一些税 查看全部回复
4131
张瑞峰
房产税的纳税义务人是房产所有人,房东已经交了你们就无需再申报。如果有其他需要申报房产税的房产需要做税种核定即可网上申报,按年计算分期缴纳,具体期限由省,自治区,直辖市自行确定,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4256
需要 查看全部回复
3603
同学是按合同金额 查看全部回复
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如果你企业执行的企业会计准则,建议用新收入准则 查看全部回复
4423
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3339
jessica老师
不会 查看全部回复
3447
有风险 查看全部回复
4484
3196
你需要享受增值税即征集退的话需要备案,其他的留存资料备查 查看全部回复
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3602
个人独资企业应该是个人所得税免征企业所得税,您可以联系一下主管税务局问一下 查看全部回复
2822
为什么会有差异呢? 查看全部回复
9815
如果是属于发票开错了,销售退回或者销售折让情况的可以冲红 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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M老师
工会经费属于费,不是税,公司有无成立工会组织 查看全部回复
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你对照下 查看全部回复
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是个人代开吗 查看全部回复
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借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
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归老师
你需要先找出来不一祥在呢?是稽查补交了,还是申报错误!然后才能改 查看全部回复
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本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3570
要的 查看全部回复
4120
您开票根据公司实际业务开具就行, 查看全部回复
6325
不用的 查看全部回复
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为什么需要调呢? 查看全部回复
如果“应交税费”账户没有余额,直接用以前年度损益调整处理,那些税费不用管他,因为去年年底,都结转到本年利润了。 借:银行存款 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 如果“应交税费”账户有借方余额(多交了余额在借方),直接核销 借:银行存款 dai:应交税费-印花税 应交税费-城建税 应交税费-地方教育费附加 查看全部回复
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个人代开劳务费发票时交税情况通常如下: 1、增值税:征收率为3%、1%(疫情期间),未办理税务登记或临时税务登记的小规模纳税人,每次销售额未达到500元的免征增值税,达到500元的则需要正常征税; 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳。 参考政策:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件1:第六章第五十条第(二)项; 《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号); 《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号); 《印花税暂行条例施行细则》(财税字[1988]255号)第十七条。 查看全部回复
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同学,这个需要根据您公司实际情况判断,就像您上面描述的问题,假如一人工资1万,则总人工成本15万,总的收入是17万,正常应该是盈利2万,但是报表亏损10万,说明还有其他费用产生。如果在只考虑人工成本的基础上,三个团队的分别盈亏1、2、-1.但是这样计算显然不符合实际情况。您还要考虑其他费用的分摊情况。比如折旧费、办公费、差旅费等一些直接或者间接的费用,可能有一些费用是单独一个团队发生的,那么就需要把这笔费用直接分摊给一个团队。如果是同一笔费用,三个团队都有发生,就要根据实际情况,看是按照比例分摊还是平均分摊,这些都不是固定的 查看全部回复
3830
填预交的 查看全部回复
3729
先去税务局咨询要哪些资料,哪些未处理的事情,然后提供一些报表什么的,还有工商公式期,一般没有实地查看 查看全部回复
3562
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3780
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11390
你是购买方么 查看全部回复
4281
不需要了 查看全部回复
6337
3897
工程所在地 查看全部回复
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