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王苗苗老师
记到管理费用 查看全部回复
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Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
4881
大宁老师
其他应收款二级明细是备用金吗? 查看全部回复
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缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2937
李钢老师
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
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个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
高老师
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3531
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4118
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
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这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
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签订借款协议,约定利息就可以 查看全部回复
3318
哈哈老师
按照税前工资申报 查看全部回复
3359
按照税前工资 查看全部回复
4722
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3574
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8259
Annina老师
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
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如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
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经营收入最终是需要开票的,开多少和经营收入有关 查看全部回复
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你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
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属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3286
Alice老师
您好,都可以的,看公司内部要求 查看全部回复
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冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
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这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
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这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
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您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
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可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3957
可以分开签 查看全部回复
6688
venus老师
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2974
悠悠老师
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4110
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
andy老师
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4803
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5552
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2969
你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
4437
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5946
风险不好说,如果你们发的工资都是要记外账的,那么建议你们尽量走对公。因为这样走私账没有意义 查看全部回复
6189
假设税前年工资是A,(A-60000-全年扣除-全年个人社保)*适用税率-速算扣除+税后年薪=A 查看全部回复
3697
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
可以记到你们的成本里面借:相关成本 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 查看全部回复
4676
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
4575
Afei老师
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3740
李伟老师
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
8418
每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
3910
税法上:个税是发工资的次月申报个税,发工资的当月先代扣 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3425
陈米老师
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3342
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
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哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4277
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11160
2731
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
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兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
4632
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
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你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2941
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18202
一次取得补贴,一次计入福利费 查看全部回复
3055
更正申报 查看全部回复
4602
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3944
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3677
您好,是本年的 查看全部回复
4060
工会经费是按应发数 查看全部回复
4362
你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
3329
临时工工资也算 查看全部回复
3810
计提工资是按照实际工资去计提,而不是按照你所谓的个税基数去计提 查看全部回复
3300
4085
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3356
累计工资是多少,五险一金可以扣多少,专项附加扣除是多少? 查看全部回复
4420
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3585
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
用优惠后的总金额/优惠前的金额/平方数,就是优惠后的每平方金额 查看全部回复
3056
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3608
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8191
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3273
登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4382
正常确认收入 查看全部回复
3911
填写附表 查看全部回复
3941
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4565
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5233
你是什么性质的企业? 查看全部回复
3942
会计核算不管你的公司是不是一个老板,都要分开核算。你是A公司的员工就让A给你发工资,如果是钱不够,可以从B借款给A公司给你发。或者你入职到B公司,工资记B公司,在B公司申报个税 查看全部回复
4473
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
4074
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4686
银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
4400
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3377
作为你们公司的员工就可以缴纳公积金 查看全部回复
3896
工资是按应发计提的,借:管理费用-工资,dai:应付职工薪酬,发放时借:应付职工薪酬,dai:银行存款 其他应付款-代扣个人社保费用及公积金 应交税费-代扣 个税 查看全部回复
4019
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4201
可以只在一个公司缴纳 查看全部回复
5814
你们公司收到钱,直接发个公司? 查看全部回复
2878
不用改 查看全部回复
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