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王苗苗老师
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1696
patience
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
1132
隋文老师
你说的股票是公司给你的公司股票? 查看全部回复
2043
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2122
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2269
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1382
tammy老师
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1468
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1303
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1675
杨老师
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2085
是的,规范的处理,福利费需要计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1662
就备注发工资 查看全部回复
1302
股东是法人单位么 查看全部回复
1836
不发放部分是需要调增吗?是的 查看全部回复
1863
2081
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
1590
安叔老师
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1964
没有什么风险 查看全部回复
1670
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1726
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
1431
有影响的 查看全部回复
2469
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1965
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1304
税务师晓雨
可以12月份计提,1月份发放 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3360
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
1517
wam
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1535
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1512
现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
2111
这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
1587
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2098
如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
16751
不是有工资表吗? 查看全部回复
1743
个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
1612
可以的 查看全部回复
1846
12月社保交的是12月当月的 查看全部回复
1852
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1473
小米
发放的是当月的工资吗 查看全部回复
1392
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
2539
李伟老师
年终奖励是怎么申报的? 查看全部回复
1767
是的,没有跟公司签劳动合同的临时工不需要单位缴纳社保 查看全部回复
1869
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
建筑企业通常都要开农民工工资专用户,专款专用,是为了保障农民工的权益,那个是方便公司核算。当然也有公司没有开的农民工专用户,用基本户发放也是可以的 查看全部回复
2585
社保是需要计提的 查看全部回复
1428
计提工资是应发工资,如果有请假的话,要扣除请假的 查看全部回复
1786
谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2071
借:其他应收款-员工 dai:其他应付款-老板娘 发工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1483
易老师
借:应付职工薪酬,dai:银行存款等 查看全部回复
2105
如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
1311
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1580
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1250
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1281
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1589
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1851
公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
1239
如果该支出确实是属于去年的可以补计提,放到今年成本里 查看全部回复
3150
可以按扣完病假事假后的工资 计提工资 查看全部回复
1336
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1185
是提供了建筑服务么 查看全部回复
1748
你们是总公司还是分公司? 查看全部回复
2292
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1765
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
挂靠社保的个人,他是从个人户转到你们公司的私人户吗?然后你们再从私人户取现吗? 查看全部回复
1339
挂社保的个人,他可以把钱转给你们的老板,那你们就可以正常通过公户去帮他缴纳社保 查看全部回复
1529
倒出来就相当于工资发放了,这笔钱就没有了。再存入的就是新的业务了,比方收到的货款或者还的借款 查看全部回复
1604
或者,平常你们老板借钱吗?可以还老板的借款 查看全部回复
1278
可以一个月向员工发放两次工资吗? 回复:可以 查看全部回复
2281
是计提的时候多呢,还是发放的时候多? 查看全部回复
792
看双方是怎么协商的是日结还是 查看全部回复
1329
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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执行小企业会计准 单位承担部分 借:管理费用一社保等 dai:应付职工薪酬一单位社保 个人承担部分 借:管理费用一工资等 dai:应付职工薪酬一工资。 缴纳社保 借:应付职工薪酬一单位社保 应付耶工薪酬一个个承担社保 营业外支出 滞纳金 dai:银行存款 同时 借:应付职工薪酬一工资 dai:应付职工薪酬一个人承担社保 查看全部回复
1623
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1613
是汇到哪里了 查看全部回复
2460
可以计入销售费用 查看全部回复
1394
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1272
一般是个人所得税 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
需要计算一下本次发放工资的个税金额,扣除后发放(还需要扣除个人承担的社保,没有的话不扣) 查看全部回复
1284
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1905
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2451
一般是需要计提的 查看全部回复
2272
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
2134
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1505
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3468
可以参考一下 查看全部回复
1907
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
工资表 查看全部回复
2433
可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1688
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
可以 查看全部回复
2354
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
正常计提 借:管理费用 等科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
这个月拿到工资,次月申报所属期这个月的个税 查看全部回复
2147
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1987
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1797
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2327
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