注册,账务,外包,会计,公账,年报,申报,余额

公司注册了很久到现在才开始运营，以前的账务都是外包出去，那边的会计没有管公账的账，去年所有年报都是0申报，所有余额都为0，但是公账的余额是1元，前面的流水找不到最初的第一笔，我做成 摘要:个人转账 借:银行存款 1 贷:其他应付款—个人 1 只有记账凭证，没有银行回单 这样做可以的吗#其他行业#

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公司2016年注册到现在才开始运营，以前的账务都是外包出去，外包的会计没有管理公账的流水，然后2021年企业年报都是0申报，所有余额都为0，但是公账2021的余额是1.03元，前面的流水找不到最初的第一笔，我该怎么做这多出的1.03#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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新接手一个公司的账务，但是他之前是会计代理记账公司做的账，银行明细账跟银行对账单对不上，我可以不管他的账，重新建账期初数银行余额按银行账户的余额录入嘛#出纳#

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老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了， 我们公司是外包会计，当时也不懂公司需要要固定资产，申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的，如果不申请高企的话，会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的，现在意思是之前的固定资产就不去调整了，好像也不太好调整，今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明，想问一下怎么写#出纳#

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老师您好，21年4月重新建账，1-3月有些科目没有余额，例如主营业务收入1-3月没做，造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入，汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题，怎么处理？#高新企业#

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现在申报资产负债表，是季报还是年报，12月刚开的公司注册资金100w，年初余额需要填吗#服务业#

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老师，新接公司账务，去年报表和今年报表上胡乱写的数字，会计说没有做账，我这边从2023年7月开始做账，财务报表报表与上期数字上年数字对不上怎么办呢#房地产#

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老师，一般纳税人公司实收资本有要求最低是多少吗？公司2014年注册的时候应该是为了验资从财务公司走了1000万然后就转出去了。当时的会计做进了实收资本 。借：银行存款 1000万 贷：实收资本 1000万 借：其他应收款 1000万 贷：银行存款 这样的话其他应收款余额比较大一直挂了这1000万，我现在能调整这个其他应收款吗？#建筑工程#

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老师，我们公司新注册，3月工资4月发放，个税税属期原本算在3月，金额375，外包会计说要把个税算在4月份，这样个税金额变为75，工资已经发了怎么处理#其他行业#

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老师，请问，去年注册了一个分公司，分公司主要是给员工缴纳社保，每个月由总公司拨款到分公司，核算方式采用非独立核算，账务的部分都是统一由总公司合并计算，分公司没有单独建账，我想请问下这种情况分公司要如何申报季度财务报表、以及还需要单独出具分公司自己的财报去申报吗？#房地产#

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老师您好，跨境电商之前没有申请过出口退税，但是前面两年都有销售商品，销售收入在第三平台的账户里，里面的钱有一小部分已经转到私人账户，但是里面还有几百万人民币没有转出，公账里面没有转入过交易金额，供货商也没给这家跨境电商开过票，现在刚入职这家公司会计工作，会不会有风险，如果后期想要正规化，接下来要申报退税，第三平台里的资金怎么分配到公账上？#商业#

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1.2022年审计2021年报表调整了收入，请问增值税是更正申报2021年的吗，还是直接在2022申报 2.赠送客户的样件是否需要做收入成本，不开票，增值税申报上填列（纳税调整项目还是未开票项目，会计上不缺认收入是否正确） 3.个税退税的其他收益是否需要申报增值税，填列在哪里#工业制造#

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看公司以前12月的账，发现以前会计做漏了一笔银行流水，是一笔转账失败退回的账务，因为第一次转账失败，但是第一次转账和退回的流失没做凭证，就又转了第二次，没影响到余额，这个要怎么补啊#个体工商户#

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刚接手一家小规模公司账务，2019年购入两台电脑一万元:借固定资产贷银行存款。2021年那个会计一笔折旧掉了:借管理费用，贷累计折旧。现在科目余额固定资产和累计折旧都有一万的余额。请问老师该怎么办？#其他行业#

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离职的时候，库存现金和你手头的现金不一致，原因是你接手的时候账面余额为1000，你离职的时候为1999，现在你手头现金只有999。在自己接受这个账务的时候，没有会计与你交接，也没有签交接表，现在怎么处理这个事情？#出纳#

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2014年度年报审计项目进行了检查，发现天健会计所在执业中未保持应有的独立性、未恰当利用专家工作。天健会计所作为罗顿发展2014年度年报审计机构，对罗顿发展部分长期股权投资余额执行审计程序时，利用了广东中广信资产评有限公司（下称中广信）的评估结果。同时，在中广信执行评估过程中，天健会计所派遣深圳分所负责人直系亲属张某及该分所某员工负责该评估工作的资料收集、评定估算，并编制工作底稿与评估报告。中广信与天健会计所深圳分所就上述评估工作的相关费用进行结算，再由天健会计所深圳分所负责人转账至其直系亲属张某。#初级#

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企业财务年报如何申报，外账与实际账务不符#建筑工程#

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财务报表申报调整#服务业#

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