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做货物的购进处理和进口增值税的缴费处理 查看全部回复
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夏老师
2022年的报表把期初数改了。 查看全部回复
3454
tammy老师
没有扣款,那只能先挂账 查看全部回复
3843
是收据吗 查看全部回复
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不会自动的 查看全部回复
6950
一般这些是记入职工福利费 查看全部回复
6587
Annina老师
工资和年终奖公司统一给保洁公司 保洁公司开票给公司 公司做费用就可以 查看全部回复
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制造企业就是要对料,工,费进行归集, 直接材料(原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等)、直接工资(生产人员的工资、补贴)、其他直接支出(如福利费);制造费用是指企业内的分厂、车间为组织和管理生产所发生的各项费用,包括分厂、车间管理人员工资、折旧费、维修费、修理费及其他制造费用(办公费、差旅费、劳保费等)。 比如,车间领用材料 借,生产成本直接材料 dai,原材料 车间计提工人工资 借,生产成本直接人工 dai,应付职工薪酬工资 车间计提设备折旧 借,制造费用折旧 dai,累计折旧 月末根据生产量对发生的料,工,费进行归集 查看全部回复
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有些企业的在产品也可以对外销售的 查看全部回复
3491
木言
账面资本公积、盈余公积和未分配利润分别是多少? 查看全部回复
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归老师
需要 没说减免 查看全部回复
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高老师
公司员工的社保分个人承担部分和公司承担部分,各承担各的 查看全部回复
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实收资本入账就只有印花税 查看全部回复
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石老师
可以的 可能存在销售旧货或者简易征收项目 查看全部回复
4113
谭老师
100%控股吗? 查看全部回复
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可以次月调整 查看全部回复
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根据实际法人和股东缴纳的金额计入实收资本 查看全部回复
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跨年调整 查看全部回复
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易老师
是投资款吗 查看全部回复
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需要交个税 查看全部回复
3724
安叔老师
工商还没有注销?那就停业 查看全部回复
5875
短期借款调为长期借款 查看全部回复
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受益对象确定借:成本费用 dai:应付职工薪酬-辞退职利 查看全部回复
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首先要查明原因是多开票还是什么,如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误,需要通过以前年度损益调整科目,销项税额也需要冲销 查看全部回复
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Yan
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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股本是用于股份制公司,其他用实收资本,内容都是股东投入 查看全部回复
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ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3692
为啥不全额开票? 查看全部回复
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计提和支付食堂费用,要取得普票,取得专票,也不能抵扣,全部记费用 查看全部回复
3068
这个就是福利费的正确做法,这个不用扣个税,但是和企业所得税有关系,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除 查看全部回复
2555
2833*25%=708.25 查看全部回复
2779
金额较小可以直接冲减本年税金及附加 查看全部回复
2860
venus老师
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2822
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3637
季节性停用的。或者临时停用的。固定资产是需要继续提折旧的。 查看全部回复
2710
将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
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借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2967
这就是造假,和你业务不一致 查看全部回复
3439
你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
3287
需要的,因为无论合同如何签,你们都是纳税义务人 查看全部回复
3104
Leaf
看看可以享受的税收优惠是否都用到 查看全部回复
3175
不需要 查看全部回复
3517
转让股权和注册资本没有关系,如果股权转让方是个人需要交纳个税和印花税,如果是公司就需要企业所得和印花税 查看全部回复
3410
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3216
减少注册资本时是会涉及到企业所得税和个人所得税的,根据规定是需要缴纳20%的个人所得税的. 查看全部回复
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需要用调整后的纳税所得额。计算所得税。 查看全部回复
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应该全额确认收入,不开票的也要确认收入。否则,税务风险很大。 查看全部回复
2563
需要 查看全部回复
3249
金额小的,借应交税费-应交增值税-进项税,销售费用(借方红字) 查看全部回复
那个月开具红字发票就冲减那个月的税 查看全部回复
3942
销项税不需要处理 查看全部回复
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和企业一样的,只不过是企业所得税要改成经营所得的个税 查看全部回复
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借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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如果在6月30号之前能够完成注销,可以 查看全部回复
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认缴为限 查看全部回复
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这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
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你们是小企业会计准则还是会计准则,如果实在会计准则,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
2302
红冲 查看全部回复
2568
财政局的票开的谁的名字 查看全部回复
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可以接借 在途物资 应交税费-应交税费进项税额 dai 银行存款等 查看全部回复
2841
冲减以前年度损益 查看全部回复
3301
调整的时候不需要做会计分录。实际缴纳的时候根据缴纳的金额再做会计分录。 查看全部回复
3412
已开具的发票跨月不能做费只能红冲,然后再按正确的开票。 查看全部回复
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按有发票一样, 查看全部回复
3250
先反结账至固定资产购买日 查看全部回复
3321
3651
再本年度调整么? 查看全部回复
4197
就是你有税费没有申报,需要申报完了才可以申请注销 查看全部回复
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不含税金额进入到财务费用,税金做进项税 查看全部回复
3443
没有影响 查看全部回复
2647
Amy老师
工商局要求全体股东及法人到场的,并不是说委托财税公司代理办理,就不需要他们到场 了。一样的是要到场的。 查看全部回复
4535
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4815
认缴? 查看全部回复
4050
把社保明细账和公积金明细互调一下 查看全部回复
4436
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3303
按照劳务公司账务处理 查看全部回复
2280
一分钱可以直接调平 查看全部回复
3866
借其他应收款其他单位往来个人会费dai其他应收款预付款单位往来a公司 查看全部回复
同学你们发工资有没有计提费用 查看全部回复
3546
工资多给员工了吗? 查看全部回复
5045
正常的账务处理是做以前年度损益调整 查看全部回复
4387
跟开具发票一样正常做账 查看全部回复
3280
是前期的吗? 查看全部回复
2899
可以 查看全部回复
3318
? 查看全部回复
2626
借财务费用,管理费用(借方红字) 查看全部回复
3423
金额大的调整损益,金额小的做到当期冲减费用就可以 查看全部回复
3184
以实际申报的报表为准 查看全部回复
3336
你是在去年多做了成本吗? 查看全部回复
3493
主要就是成本核算,审核入库单,出库单,月底结转成本, 查看全部回复
3181
前面的随你的意愿,可以直接也可以重新增加一个 查看全部回复
3418
算 查看全部回复
3506
购进原材料,有进项税时,借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3190
绾绾
金额差得大吗 查看全部回复
3135
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2948
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4363
不需要转出。 借:固定资产 dai:库存商品 查看全部回复
4495
调整其他应收和其他应付,不过单独调整资产负债表也是一种错误的方法 查看全部回复
6985
意思是总公司代付分公司社保,支付的时候做往来 查看全部回复
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