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Leaf
做科目调整就行 查看全部回复
3104
许老师
按照2020年实际支出数据,包含科目记错调整的 查看全部回复
3575
甘老师
实际收到专项拨款时 借:银行存款 dai:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 dai:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成自有资产部分 借:固定资产 / 无形资产 dai:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 dai:资本公积—拨款转入 查看全部回复
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有差异 查看全部回复
2539
杨老师
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3616
1、目前工行银行卡号有16位、18位、19位三种。2、16位为信用卡,18位是旧卡,新的灵通卡是19位的信用卡。 查看全部回复
8712
放其他流动资产 查看全部回复
2949
Harry老师
你好,期初余额都是由上面结账后转入的 查看全部回复
2767
大宁老师
先做,下月收到发票红冲之后再按发票金额做账 查看全部回复
3799
高老师
国家税务总局公告2015年第59号规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
3420
丁老师CPA
借银行存款 dai 应交税费-未交增值税 应交税费-附加税 查看全部回复
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借:成本费用(预估) 查看全部回复
2753
您好,是的。 查看全部回复
2958
需要 查看全部回复
3211
曹老师CPA
通过以前年度损益调整科目调整的 查看全部回复
3334
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3697
不符合税收扣除条件的才需要调整 查看全部回复
3560
审计公司应该提供调整分录 查看全部回复
2790
不需要 查看全部回复
2797
厚积薄发
财务费用 查看全部回复
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是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3895
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3764
继续计提就可以 查看全部回复
3698
红字冲销就行了 查看全部回复
3773
夏老师
查看全部回复
14533
涉及到损益类的用以前年度损益调整科目,最后结转到未分配利润里面;未涉及损益类的,直接调整在当年就好了 查看全部回复
4982
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
5070
如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
3183
安叔老师
4711
异常原因知道吗 查看全部回复
2801
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3969
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
2356
小小
这个就需要做分红处理了 查看全部回复
3464
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
3583
为什么卖给个人后又以9成的价格回收? 查看全部回复
销项税=售价/(1+3%)*2% 查看全部回复
3019
只能改去年的账,要不账和汇算利润不一致,一看就是假的 查看全部回复
4538
不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
2955
您好,资金账簿印花税应根据“实收资本”与“资本公积”两项合计增加的部分金额,计算缴纳印花税。要去税务大厅填表补缴。 查看全部回复
2919
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2911
您好,是的。涉及到损益严谨考虑需要。 查看全部回复
2952
tammy老师
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5146
借,利润分配未分配利润 dai,应交税费-应交城建税等附加税 dai,应交税费-应交企业所得税 dai,应交税费-应交增值税 查看全部回复
7396
什么盘盈盘亏 查看全部回复
3115
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4693
乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
3718
借,管理费用等招待费 dai,应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4491
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4349
您好,查账征收单位企业所得税报表有一张弥补表 查看全部回复
2827
是本期末做抵消,抵消的是上期内部交易 查看全部回复
2321
谭老师
以公司向老板借款 查看全部回复
3030
如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
5360
1.视同销售 借营业外支出 累计摊销 dai无形资产 应交税费-应交增值税-销项税额(市场公允价值)2.借无形资产 dai营业外收入 查看全部回复
3160
对方怎么说 查看全部回复
5573
您好,现在是22年,要进行以前年度调整了 查看全部回复
3218
可以 查看全部回复
5656
李伟老师
根据实际业务处理 查看全部回复
3260
我们这个管理公司主要是以收加盟费的形式的公司吗? 查看全部回复
3944
是电商? 查看全部回复
4846
次年在汇算清缴以后发放的嘛? 查看全部回复
7920
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3319
你刚才截的图是审计给你们的对吗 查看全部回复
3022
您好,当月有没有收入? 查看全部回复
3285
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
3216
不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
4064
例如自产产品发放给员工作为福利就属于视同销售 首先计提职工福利 借:管理/销售费用 dai:应付职工薪酬—福利费 按自产产品售价确认收入 借:应付职工薪酬—福利费 dai:主营业务收入 应交税费 结转这批产品的成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 应交税费—进项税转出 查看全部回复
2633
可以详细说下问题吗? 查看全部回复
3180
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5798
营业外收入 查看全部回复
2448
不是 查看全部回复
5586
借:应付账款—B公司100万 dai:应收账款—A公司100万 查看全部回复
3241
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4623
如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
2656
如果执行的不是企业会计准则,多计提部分红冲到发现的当期 查看全部回复
3964
您好,是反应不出账户的对应关系。 查看全部回复
3595
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3758
合并还要看持股比例的 查看全部回复
3337
实务操作中可以不去变更 查看全部回复
8795
借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(买家*扣除率) dai:银行存款 查看全部回复
2584
把原来的分录冲红,再做正确的就行 查看全部回复
2876
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6095
建议按照21年的余额 查看全部回复
4941
那转让方需要交纳个人所得税或企业所得税 查看全部回复
3315
您好,具体是哪个环节不知怎么处理呢 查看全部回复
5120
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4164
借:管理费用——福利费,dai:银行存款 查看全部回复
3437
账上为什么记,借应交税费--地方教育费dai 应交税费--地方教育费? 查看全部回复
3517
借;其他应收款,dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3515
不发工资,提前代扣的还没申报给税局,公司退回即可 查看全部回复
3291
借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-应交个税 查看全部回复
3776
如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2577
能找到实际差异在哪里吗? 查看全部回复
3991
那银行的对账单和账务上的日记账对不上 查看全部回复
3941
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4009
借:营业外支出 113 dai:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项税额转出)13 查看全部回复
5338
租赁什么的? 查看全部回复
3134
5709
你们是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3320
未分配利润科目如果一直未分红,科目余额是连续的 查看全部回复
14150
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9534
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