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王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
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patience
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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tammy老师
付款单通常就是向公司申请付款的单据,报销单就是根据一些发票回来,你要填一个报销费用单来报销 查看全部回复
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这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
990
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
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杨老师
是的 查看全部回复
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付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2308
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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费用报销单 查看全部回复
1129
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1651
木言
可以根据会计恒等式判定,比如一个凭证借方为0,dai方分别为一金额相等红字与蓝字,则借方和dai方均为0,这时候会计恒等式是成立的。当然你把dai方红字拿到借方蓝字会计等式还是成立的,所以可以把dai方红字粗略的看成借方蓝字 查看全部回复
1322
燕子老师
红字是哪个科目 查看全部回复
1552
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
安叔老师
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
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税务师晓雨
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
1139
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1557
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
可以的 查看全部回复
1376
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1801
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
2005
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
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为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1259
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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李伟老师
去年的发票可以红冲。 查看全部回复
1234
可以 查看全部回复
1585
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
1440
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
1615
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
1604
西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
你们是销售方吗 查看全部回复
1525
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
1326
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
原则上不行 查看全部回复
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是同一个户名么 查看全部回复
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
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开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
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会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2808
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
1400
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2058
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
服务提供完成了么 查看全部回复
1238
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
1253
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1171
公司是商贸业么 查看全部回复
都可以 查看全部回复
1507
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
可以不体现 查看全部回复
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1455
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
商品收到了么 查看全部回复
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可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
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一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
1160
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
1325
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1380
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
5月份入账了么 查看全部回复
1840
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1688
为什么有罚款 查看全部回复
1282
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
1401
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1565
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1007
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
账务上需要做处理 查看全部回复
1569
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1693
物料有开具发票么 查看全部回复
1002
合同是跟谁签订 查看全部回复
1040
是现金返利么 查看全部回复
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
是销售方么 查看全部回复
2249
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
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