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王苗苗老师
退的都什么款 查看全部回复
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更正之前的账务 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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杨老师
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
patience
不需要 查看全部回复
2043
andy老师
你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
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可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
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确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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tammy老师
谁收款谁开发票 查看全部回复
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资金拨付表上的账号错了么 查看全部回复
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发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是可以的 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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应该开其他有色金属矿 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
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同学你好,你是什么问题? 查看全部回复
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红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
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你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
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红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
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这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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你是说向供应商要发票? 查看全部回复
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公司的业务性质是什么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
5033
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
1989
分录是对的 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2955
安叔老师
购买发票是违法行为,不建议操作。 查看全部回复
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做营业外收入 查看全部回复
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承租方还是出租方 查看全部回复
1897
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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存款利息2000000*0.06=120000 dai款利息2000000*0.05=100000 如果是这样的利率是可以的 查看全部回复
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不含税金额还是含税金额 查看全部回复
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账期是指从生产商,批发商向零售商供货后,直至零售商付款的这段时间周期。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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是什么原因退回呢 查看全部回复
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是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
3258
业务实质是什么 查看全部回复
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公司几个银行账户 查看全部回复
2656
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1995
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
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不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
1463
实际发放的分录是什么 查看全部回复
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同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
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433原则一般是预付40%,30%按照进度付款,25%验收合格付款 5%保证金 查看全部回复
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23年的是按照5%计算 查看全部回复
2036
退2000就可以 查看全部回复
1511
2035
如果是跟公司经营相关的支出,可以根据付款截图入账,但是付款截图在税法上不能作为税前扣除的凭证。 查看全部回复
4958
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
秦枫老师
只要是真实的委托收款付款 ,手续也是齐全的, 业务也是真实的 ,就没有任何风险, 提交情况说明和证据说明就可以解除啊, 没有任何风险, 反之不合理的代收代付违法的代收代付,肯定有风险 查看全部回复
5616
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
你这个做法可以 查看全部回复
4613
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2950
符合免税的规定么 查看全部回复
2083
收据要盖章的 查看全部回复
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1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
3015
公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
9022
收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
2729
都是对方公司的公户么 查看全部回复
3472
3应税服务中止 查看全部回复
哈哈老师
银行回单几月的 查看全部回复
2322
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1633
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2790
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
刘淑萍
用函数vlookup 查看全部回复
3000
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
如果是个体户给你开的发票 可以直接转给经营者本人 查看全部回复
2789
如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
1948
发票呢 查看全部回复
1652
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4833
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