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高老师
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
张老师
是的 查看全部回复
3397
这样做是对的 查看全部回复
3385
揭老师
成本科目下的招待费也需要汇算调整 如果是真实的业务 那就按实调整 如果不是那就取得正确的发票再来报销 查看全部回复
4010
安叔老师
当月一般计算当月的 查看全部回复
3557
会员用于客房客人使用么 查看全部回复
5513
筱粒老师
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
大宁老师
一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
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在软件本身里面帮助里面有操作流程的 查看全部回复
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如果是建安行业,材料费是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。包括:材料原价、材料运杂费、运输损耗费、 采购及保管费、材料包装费。 查看全部回复
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对于住房公积金个人部分由公司承担,建议要么将个人部分并入工资,发工资正常做扣除,要么并入管理费用/营业外支出,汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
2271
Annina老师
可以做研发支出 查看全部回复
4000
如果是公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3413
根据财税〔2018〕51号规定,“自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。 查看全部回复
5417
具体是什么问题呢 查看全部回复
2916
xinyue
可以抵扣的。 查看全部回复
17547
你好,http://qcdzh.haaic.gov.cn/index.action这是河南省的全程电子化服务平台,你可以百度下你所在省的 查看全部回复
5806
汇算清缴时需要先做研发费用加计扣除,然后在汇算时才能享受 查看全部回复
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进入了管理费用不用再摊销了 查看全部回复
2273
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3735
确认什么呢, 查看全部回复
5574
李伟老师
计算提取的金额 借银行存款 dai专用基金 使用时 财务会计 借专用基金 dai银行存款 预算会计借专用结余或事业支出等 dai资金结存 查看全部回复
4258
夏老师
真实情况就没事 查看全部回复
4385
交互分配后待分配费用对外进行分配。 查看全部回复
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a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
哈哈老师
对,记入到营业外支出 查看全部回复
3728
对的 查看全部回复
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摘要写付杀虫服务费就行 查看全部回复
3148
入账可以不能税前扣除 查看全部回复
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按照实际做账报税就行 查看全部回复
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记在借方的 查看全部回复
7251
Summer
按实申报即可,不需要的。 查看全部回复
4008
住房出租的,房产税按4%,所得税按照每月租金-每月已纳税金减除800元后10%征收。 查看全部回复
4703
andy老师
根据合伙企业法律制度,合伙企业的损益分配规则为有约定按照约定,没有约定就需要协商,协商不成按照实缴出资比例,无法确定出资比例由合伙人平均分配 查看全部回复
3236
您既然是合伙企业,有对于盈亏方面进行约定或者协议吗? 查看全部回复
3293
Afei老师
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
5958
这个费用应该由施工方承担才对 查看全部回复
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期限较长而且合同约定了还款计划 建议使用未确认融资费用 查看全部回复
3328
莹老师
您如果是汽车制造行业的话,生产车间领用的料工费属于直接费用,车间管理人员产生的费用是间接费用 查看全部回复
4204
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
4535
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
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建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3683
venus老师
这个时工程施工——劳务费 查看全部回复
3571
可以只要从你们公司扣出的,就算你们的费用 查看全部回复
3040
退费的时候冲减管理费用一社保费用 查看全部回复
4778
8 查看全部回复
6389
这个按月摊销的 查看全部回复
5789
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3832
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
3060108 *金融服务*利息费 查看全部回复
65394
销售费用-业务招待费 查看全部回复
7239
现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
3741
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3995
清岚
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
3628
一般利润表记载费用和收入 查看全部回复
3233
不影响的 查看全部回复
4827
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
3701
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4536
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
一般会的 查看全部回复
3453
个人承担部分进到公司费用所得税需要调增出来的 查看全部回复
3399
张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4450
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4474
借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
3033
可以 查看全部回复
4475
需要 查看全部回复
3095
周老师
需要交纳车辆购置税和车船税,如果是新能源车就不用交税。进项税是在车辆价款内包含的,单位如是要是一般纳税人的话可以抵扣。公司名义购买的车辆公司可以列支油费、保险等车辆相关费用,个人名义购买的车辆不能在公司列支费用,但可以租赁给公司使用,需要交纳个人所得税。 查看全部回复
7733
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
4019
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4206
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5427
费用处理 查看全部回复
4575
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3156
你1月再勾选 查看全部回复
3556
填写费用报销单 查看全部回复
4564
小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
11115
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
如果备用金用于支付费用的可以 查看全部回复
11352
应发工资 查看全部回复
4303
按实际业务入账,纳税调增 查看全部回复
3665
8094
都可以 查看全部回复
3369
金额大的话,将开办费作为长期待摊费用,自支出发生月的次月,不低于3年分期摊销。 查看全部回复
2969
陈爱琳
特许权使用费,计入无形资产科目。 借:无形资产 dai:银行存款 在使用期限内摊销: 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
7614
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6755
不用,自己判断,留存资料备查 查看全部回复
3776
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6258
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7389
这个要根据合伙协议,看协议怎么约定 查看全部回复
3850
应该也是第三方支付平台 查看全部回复
2791
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3946
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3940
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
4522
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3567
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4927
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7533
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