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张老师
我认为也属于 查看全部回复
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Annina老师
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
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而已老师
无形资产 查看全部回复
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就是你后面写的那个算法 查看全部回复
3573
长期待摊费用 查看全部回复
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2937
需要 查看全部回复
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假如用金蝶,先建立十几个账套,然后把每家公司的科目余额表数据录入,重新启账就可以 查看全部回复
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电子税务局百度搜索进官网就可以 查看全部回复
小黑
用途是啥 查看全部回复
2908
清岚
运费分摊到货里 查看全部回复
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冯冯
公司也没有给他们报个税吧? 查看全部回复
3728
记账软件更好 查看全部回复
2807
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
4992
Icy 何
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
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还有税金 查看全部回复
2704
Karina老师
当月增加当月不折旧次月开始,当月减少当月照提折旧哦 查看全部回复
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筱粒老师
先计入研发支出-费用化支出,再费用化 查看全部回复
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这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3410
金额小的可以费用化 查看全部回复
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大宁老师
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
3035
高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3514
金额500以前就可以 查看全部回复
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如果是收到咨询工程造价的咨询费计入主营业务收入 查看全部回复
2794
不能哦 查看全部回复
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今年内的吗? 查看全部回复
6548
你好 查看全部回复
3756
这个要具体情况具体分析 查看全部回复
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不能由其他公司开的哦,如果其他公司给你们开就会有被认定是虚开的风险 查看全部回复
3387
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
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可以在诺诺网里面输入面看大类 查看全部回复
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这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借管理费用/销售费用/研发费用 dai长期待摊费用 查看全部回复
2772
生产成本 查看全部回复
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需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
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记入长期待摊费用 查看全部回复
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新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
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Amy老师
可做招待费也可做福利费 查看全部回复
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销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
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如果你们公司那层楼是独立分割的产权,且属于商业或工业用地,那么就需要缴纳土地使用税 查看全部回复
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适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
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转管理费用 查看全部回复
4251
可以的 查看全部回复
3523
放在今年 查看全部回复
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发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
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这种专门的财务软件设置可以找系统维护老师帮忙设置 查看全部回复
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进设备调试成本 查看全部回复
5511
设备作为固定资产吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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具体业务能描述一下吗? 查看全部回复
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1+2 查看全部回复
5832
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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借:研发支出-资本化支出/费用化支出 dai:原材料/银行存款等 月末结转费用化支出: 借:管理费用 dai:研发支出-费用化支出 达到可使用状态时转入无形资产: 借:无形资产 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
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11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
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这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
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按照新的收入准则规定这种情况是需要确认收入的,所以确认了收入就需要确认税金 查看全部回复
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安叔老师
当月的利润可能会不对 查看全部回复
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到工商大厅增加 查看全部回复
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年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
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自己用的吗还是送人? 查看全部回复
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这是税收编码,可以简单理解为一大类,具体商品要在这个商品编码里面,如蒙牛纯牛奶的就属于液体乳里的 查看全部回复
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就是开票小类的简称 查看全部回复
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2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
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不能,在哪里买的就只能做在那里 查看全部回复
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可以,但是如果是12月已经取到了做好在12月做账 查看全部回复
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能分摊的话就分摊到销售/管理/制造费用 查看全部回复
3348
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3555
直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
2658
费用?造价??100% 查看全部回复
4266
可以不附 查看全部回复
5379
额外开销指什么? 查看全部回复
3056
对的。同学直接补摊销 查看全部回复
3563
发生图片上的合同就需要申报 查看全部回复
3618
做为长期待摊费费用,在不低于三年的周期内摊销完毕 查看全部回复
3994
增值税0申报 查看全部回复
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利润是权责发生制下算的,银行的现金流是收付实现制下的,这是正常的 查看全部回复
3725
财务事先给员工培训 查看全部回复
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产假期间发放工资,但生育津贴大于产假工资的,分录如下: (1)实际发放产假工资时: 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 其他应收款—代垫社保公积金(员工部分) (2)收到生育津贴时,冲减人工成本后剩余部分支付给员工: 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 其他应付款—生育津贴 借:应付职工薪酬—工资 dai:管理费用 借:其他应付款—生育津贴 dai:银行存款 查看全部回复
5519
jessica老师
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4700
服务 查看全部回复
3623
山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
???真实业务的可以 查看全部回复
4637
没问题 查看全部回复
2904
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4323
具体看您的业务,账务上差异不大,分公司没有独立核算,跟你们现在的企业汇总纳税 查看全部回复
3724
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
根据《发票管理办法及其实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 从这条规定看,企业发生了真实业务,就应该开票并纳税,并没有提到必须是经营范围内的业务才可以开票。发票管理办法强调纳税人应按实际经营业务情况如实开具发票,否则属于虚开发票的行为。 查看全部回复
3781
肯定不是费用。 查看全部回复
5187
专票普票都可以申请开 查看全部回复
2846
你需要享受增值税即征集退的话需要备案,其他的留存资料备查 查看全部回复
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您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
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服务,不动产那栏 查看全部回复
4653
私人跟公司签租车协议,约定租金,开租赁发票可以 查看全部回复
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先进预付账款,凭消费小票转费用 查看全部回复
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