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甘老师
一般是等收回有误发票后作废发票,再重新开具 查看全部回复
2877
许老师
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2905
patience
如果税盘月初上报汇总了,表一数据会自动跳出来,然后根据实际的税率和销售额核对,有进项发票的话,先发票勾选认证平台勾选认证。 查看全部回复
2738
高老师
票种核定 查看全部回复
2334
dai款利息不能抵扣进项税额 查看全部回复
3980
专票可以入账,只是不能认证抵扣进项税 查看全部回复
3414
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2761
杨老师
免增值税 查看全部回复
2438
是对方提供劳务然后开具了3%的发票么,这种情况下按发票金额直接入账就好了,不用申报工资缴纳社保 查看全部回复
3626
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2267
安叔老师
取得专票才可以抵扣销项税额 查看全部回复
2898
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3134
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2938
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3022
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3307
可以 查看全部回复
4613
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8505
销售货物可以 查看全部回复
2681
tammy老师
简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
5438
销售额连续12个月超过500万就可以申请为一般纳税人 查看全部回复
3031
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
城市商业银行 查看全部回复
2901
丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3670
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3848
夏老师
查看全部回复
14488
没风险,对方是一般纳税人 查看全部回复
4780
退的是附加税吗 查看全部回复
3352
不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
2919
普票和专票都是需要算销项税额的,所以总体可以抵扣的 查看全部回复
3624
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3019
Leaf
没有 只是对买方有影响 专票可抵扣 查看全部回复
4307
Harry老师
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5609
厚积薄发
不用了 查看全部回复
3374
借:银行存款 dai:税金及附加 查看全部回复
3788
销售货物是13% 查看全部回复
3362
符合简易征税的,可以 查看全部回复
2683
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
他的意思是先把现金存到银行,然后通过银行支付 查看全部回复
3024
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9444
3178
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3498
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
不能 查看全部回复
4294
不能,一个营业执照上只能有一个注册地址 查看全部回复
4469
孙老师
一种情况,销售额有可能是核定征收的,开专票要多交税 查看全部回复
3459
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
3749
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
作废掉这张发票,重新开具 查看全部回复
3659
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3923
venus老师
不可以 查看全部回复
3482
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
要算什么呢 查看全部回复
3811
小规模不抵扣普票就好 查看全部回复
3978
Annina老师
是的 查看全部回复
3317
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13341
去年手续费有入账了吗? 查看全部回复
4264
今年4月1月开始,小规模普票和专票税率都是3%,一般纳税人开具普票和专票税率货物一般为13%,服务一般为6%,等等。 查看全部回复
3207
3263
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3026
小规模时销售货物的按小规模的税率确认收入! 查看全部回复
3075
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3097
3027
Amy老师
工程款 查看全部回复
4629
正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
3994
没有公司分立小规模的这一说法 查看全部回复
3610
大宁老师
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
是对的 查看全部回复
5161
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
一般纳税人开具普票跟开具专票都需要缴纳税费 查看全部回复
5701
最好如实填写,以免购买方退票 查看全部回复
3135
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
6448
不可以。 查看全部回复
4020
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
电子票吗 查看全部回复
2688
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
开专票 查看全部回复
3431
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
ALISA
不可以抵扣,必须是成为一般纳税人以后取得的专票才可以抵扣 查看全部回复
3037
账务一样的 查看全部回复
3239
易老师
借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
3304
哈哈老师
开票信息不完整不行的 查看全部回复
3268
没有税盘哪里来的服务费 查看全部回复
2707
如果去税务局申请简易征收可以按3。如果不申请就要按照一般计税发放计税,税率是9 查看全部回复
6767
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2615
Yan
可以开具3%税率专票 查看全部回复
4696
【参考文件国家税务总局公告2015年第59号规定:一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4620
3945
不可以, 查看全部回复
2582
这张发票样式是没问题的 查看全部回复
3089
克 查看全部回复
4901
你们建筑行业吗 查看全部回复
3092
申请税盘认证申报 查看全部回复
2629
有真实业务的,会 查看全部回复
2818
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
存的是什么钱 查看全部回复
3617
不属于一般纳税人期间的纳税义务,不能抵扣 查看全部回复
3131
跨月红冲 查看全部回复
3777
够买手机的用途是什么呢? 查看全部回复
3044
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
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