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归老师
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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andy老师
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,主要资料是: 1、《公司变更登记申请书》;2、新住所使用证明 ( 产权证或房屋出租许可证复印件;租赁住所的同时提交租赁协议复印件) ;3、股东会决议及章程修正案或董事签字; 查看全部回复
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您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,没有太明白您的意思,具体是什么业务呢 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7380
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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税务师晓雨
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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亲,入账借:固定资产,dai:银行存款。入库又出库只是变更了使用部门。还属于你们账上固定资产。机器折旧,借:生产费用/制造费用,dai:累计折旧 查看全部回复
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亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
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亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
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亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
6624
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
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通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
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根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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您好,是什么原因的退税 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
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付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
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正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
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看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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个人是可以去代开的,《国家税务总局关于代开货物运输业发票个人所得税预征率问题的公告》(国家税务总局公告2011年第44号)规定,代开发票单位为纳税人代开货物运输业发票时,统一按开票金额的1.5%预征个人所得税,具体可以跟代开税局核定下 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
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计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
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如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
7780
1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
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个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12316
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9856
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
10009
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11962
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11701
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9207
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9214
先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
8779
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
法人转给公司的货款是法人代收的货款,然后又转给公司么? 查看全部回复
8824
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
您好,您公司是小规模还是一般纳税人企业,目前在什么申报税种遇到问题了 查看全部回复
8975
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13813
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
7424
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15680
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
7376
收到后做 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9435
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
你们现在是处于经营期还是筹建期呢亲 查看全部回复
9299
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