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高老师
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4502
哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11471
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
是的 查看全部回复
4817
5532
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5031
你们是购买方还是销售方?是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
4403
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
没有成本正常结转,只是没有取得发票不能税前扣除。 查看全部回复
4765
最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
6728
记入到办公费里面就行 查看全部回复
8898
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
自己的工人就是工资结转 查看全部回复
4032
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
归老师
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5508
长期待摊费用 查看全部回复
4305
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12939
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,是的 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
4811
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
房租进管理费用-租赁费 查看全部回复
4836
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
5487
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12411
是的,记到成本里面,如果金额很小直接计入当期费用也行 查看全部回复
4869
本年冲回就可以 查看全部回复
9270
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
计入长期待摊费用,按月摊销,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
7434
按照发票处理 查看全部回复
4986
附在凭证后面 查看全部回复
4176
金额大吗 查看全部回复
5202
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6291
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
1、可能查你这边代开业务是否真实 2、可能查你公司的财务报表、税务申报表 3、可能查你公司的有、经营状况等等 查看全部回复
4419
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
可以根据用途记入到低值易耗品里面,再结转到制造费用里面 查看全部回复
4059
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
是的,税率不一样的 查看全部回复
4608
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4680
装修费不计入资产原值,记入到长期待摊费用里面摊销 查看全部回复
7668
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10485
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