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wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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王苗苗老师
要看具体是什么业务 查看全部回复
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patience
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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一般计入管理费用就可以 查看全部回复
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andy老师
进入【蓝字发票开具】界面,勾选“银行账号”栏右侧的【是否展示】。弹窗提示“勾选后,开户银行、银行账户将展示在备注栏,您可在发票预览查看。数电票开具完成后,“开户银行”“银行账号”信息便直接展示在票面【备注】栏,方便购、销双方核实查看相关信息。 查看全部回复
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税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
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是金属板搭的库房么 查看全部回复
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公司是数电票企业么 查看全部回复
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有真实的业务么 查看全部回复
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安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个发票协查函是税局下发的吧 查看全部回复
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tammy老师
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
933
杨老师
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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可以把赠品开在发票上 查看全部回复
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云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1390
木言
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
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只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
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一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》国家税务总局公告2011年第34号第六条关于企业提供有效凭证时间问题的规定: 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 查看全部回复
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发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
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同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
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正常要写的 查看全部回复
什么发票 查看全部回复
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是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1720
是数电发票试点单位么 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2500
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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需要处理掉 查看全部回复
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账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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税务上注销没 查看全部回复
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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现在应该是不可以 查看全部回复
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
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你们开给别人的吗? 查看全部回复
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谭老师
可以的 查看全部回复
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业务内容是什么 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件:一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项二是危害后果轻微三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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是出差发生的么 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
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1408
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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正常通过报销,发放工资等合情合理的方式 查看全部回复
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一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
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如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
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看销售额超没超 查看全部回复
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金额是含税的么 查看全部回复
1244
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1415
意思就是没有那么多款 查看全部回复
*dai款服务*利息收入 查看全部回复
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是的,要开具发票 查看全部回复
1522
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1378
你充值的什么会员,是咱们平台会员么 查看全部回复
1559
可以开专票 查看全部回复
757
可以 查看全部回复
1421
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1419
跨月了吗 查看全部回复
1560
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1430
对方是个人么 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
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是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1549
什么置换合同 查看全部回复
1670
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1791
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2296
单价的小数位没有限制 查看全部回复
3878
发票单价小数点保留几位?这个没有限制 查看全部回复
2145
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7973
你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
1350
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1597
看货收到没 查看全部回复
984
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2208
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1321
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