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杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
1878
什么问题呢 查看全部回复
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你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
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销售方是个人? 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
993
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
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安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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数电发票的交付方式是多种多样的,可以根据客户需要自由选择:(1)可通过电子发票服务平台税务数字账户自动交付;(2)也可通过电子邮件、二维码等方式自行交付,交付可以自由选择XML格式、PDF、OFD等版式文件格式;(3)销方开具数电发票后,电子税务局默认将数电发票文件及数据自动交付至购方的税务数字账户,购方可根据需要自行下载。 查看全部回复
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tammy老师
分公司是否能够享受小型微利企业要根据总公司的情况来定 查看全部回复
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秦枫老师
可以 查看全部回复
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去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1092
王苗苗老师
您好 查看全部回复
1175
patience
金额是含税的么,税率是多少 查看全部回复
849
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2383
现在都是网上认证发票,问题不大 查看全部回复
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你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2060
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
1701
是舞蹈表演么 查看全部回复
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要退什么税 查看全部回复
1625
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1502
查不到的 查看全部回复
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一般打碎电子显示屏的赔偿款不需要开票的 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2575
是的 查看全部回复
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营业外收入吧 查看全部回复
1683
andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2824
需要的 查看全部回复
1379
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1619
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
1023
可以的 查看全部回复
1571
可以的,可以补入账 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1766
可以先预估入账,借 原材料-预估 dai 银行存款等 查看全部回复
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收的是管理费 查看全部回复
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可以实际支付的入账 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
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实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1854
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1682
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1926
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
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没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1992
李伟老师
你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
1537
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1465
看合同,合同没有约定单价吗? 查看全部回复
1605
税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1068
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
云峰老师
你好同学,开红字发票 查看全部回复
1590
看的个人的名字么 查看全部回复
1098
需要 查看全部回复
1553
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1585
是要统计什么 查看全部回复
3365
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2648
这个需要看公司的财务制度 查看全部回复
944
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1466
一般计入管理费用就可以 查看全部回复
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进入【蓝字发票开具】界面,勾选“银行账号”栏右侧的【是否展示】。弹窗提示“勾选后,开户银行、银行账户将展示在备注栏,您可在发票预览查看。数电票开具完成后,“开户银行”“银行账号”信息便直接展示在票面【备注】栏,方便购、销双方核实查看相关信息。 查看全部回复
10765
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
是金属板搭的库房么 查看全部回复
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公司是数电票企业么 查看全部回复
1870
有真实的业务么 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个发票协查函是税局下发的吧 查看全部回复
1567
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
1364
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
924
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2692
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1713
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
木言
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
1947
只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
1210
一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
1487
《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》国家税务总局公告2011年第34号第六条关于企业提供有效凭证时间问题的规定: 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 查看全部回复
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发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
2367
实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
2231
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1807
正常要写的 查看全部回复
1505
什么发票 查看全部回复
2253
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1702
是数电发票试点单位么 查看全部回复
902
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1826
管理费用-交通费 查看全部回复
2464
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1194
为什么要不回来发票 查看全部回复
1325
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1299
需要处理掉 查看全部回复
1852
账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
税务上注销没 查看全部回复
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