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杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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王苗苗老师
可以签订补充协议 查看全部回复
1376
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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李可可
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
哪里的企业 查看全部回复
958
木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1747
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1387
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1317
tammy老师
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
1313
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1280
patience
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1399
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
941
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1255
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1434
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2098
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1837
没有这个规定啊 查看全部回复
1054
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
本年应交增值税=(销项税额+出口退税+进项税额转出数)—(进项税额+减免税款+出口抵减内销产品应纳税额)。 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
1.当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2.当期免抵退税额的计算 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 3.当期应退税额和免抵税额的计算 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1557
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1201
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1873
可以的 查看全部回复
1408
需要预缴 查看全部回复
2096
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1635
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
2006
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
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你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1432
修理和配件属于不同的税收大类 查看全部回复
891
生产企业出口非自产货物,纳税人先要判断该货物是否符合视同自产货物。符合,按视同自产货物申报办理出口退(免)税;不符合,则不能申报办理。 查看全部回复
1189
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
2061
出口退税的四个条件 1. 必须是属于增值税、消费税征税范围的货物; 2. 必须是报关离境的货物; 3. 必须是在财务上作销售处理的货物; 4. 必须是出口收汇并已核销的货物。 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1676
开票内容的明细 查看全部回复
906
什么是让电补贴 查看全部回复
1161
收到 查看全部回复
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点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2167
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1848
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1603
现代服务 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
可以 查看全部回复
1286
一般情况下去年的出口退税的申报是截止到今年的4月份,最晚在3月份尽快开出来 查看全部回复
1245
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1334
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2523
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1928
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1813
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
稍等 查看全部回复
2174
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1214
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1181
是购买预付卡么 查看全部回复
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1343
既然已明确是农民工工资专户支付的工资,通常应当走的是工资申报,而不是让其代开劳务费发票 查看全部回复
2016
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
不可以,应该开9% 查看全部回复
2458
同学你好,如果发票库存为0了的话就不能再开了 查看全部回复
2271
什么问题呢 查看全部回复
1743
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1171
是舞蹈表演么 查看全部回复
1489
1337
意思就是发票开具完成后给对方 查看全部回复
6484
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1532
1562
可以的,可以补入账 查看全部回复
1525
点击【我要办税】--【开票业务】--【蓝字发票开具】 查看全部回复
1654
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1845
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1567
是要统计什么 查看全部回复
3356
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
1258
要看具体是什么业务 查看全部回复
1618
公司是数电票企业么 查看全部回复
1870
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1185
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1576
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
23150
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
运费都是谁承担 查看全部回复
1681
金额是含税的么 查看全部回复
1235
跨月了吗 查看全部回复
1560
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1960
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1346
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
1209
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1469
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